九劍 追問

2019-08-30 20:13

不知道收沒收到？兩種情況有區(qū)別？

bamboo老師 解答

2019-08-30 20:14

沒有收到的話 不考慮入賬折舊
收到了的話 要把剩余的0.4暫估入賬 一起計提折舊

九劍 追問

2019-08-30 20:18

那后面發(fā)票附三項？

九劍 追問

2019-08-30 20:18

發(fā)票就附0.6臺的？

bamboo老師 解答

2019-08-30 20:19

憑證后面附0.6的發(fā)票 然后固定資產(chǎn)入庫單或者收貨單據(jù)

九劍 追問

2019-08-30 20:20

不知道分錄怎么做？按0.6臺做？

bamboo老師 解答

2019-08-30 20:46

借:固定資產(chǎn) 總的不含稅金額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 按收到的發(fā)票
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 0.4臺不含可抵扣進項稅額
應(yīng)付賬款 按收到的發(fā)票

九劍 追問

2019-08-30 20:53

正常折舊嗎？如果后面票回來，暫估怎么沖？

bamboo老師 解答

2019-08-30 20:54

正常計提折舊
借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸：應(yīng)付賬款

九劍 追問

2019-08-30 23:58

應(yīng)付賬款和暫估應(yīng)付賬款為同一個供應(yīng)商能否合并？還是一般應(yīng)付賬款都為要設(shè)置二極科目，暫估應(yīng)付款？

bamboo老師 解答

2019-08-31 07:09

同一個供應(yīng)商有暫估的話 不應(yīng)該合并 應(yīng)該設(shè)置二級科目暫估應(yīng)付賬款