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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-02 13:32

內(nèi)帳么，稅點(diǎn)外帳不是做管理費(fèi)用，這個(gè)做借銀行 貸應(yīng)收賬款，統(tǒng)一做這個(gè)

端莊的發(fā)夾 追問

2019-09-02 13:33

但是我掛帳掛了140000
，實(shí)際到賬150000

端莊的發(fā)夾 追問

2019-09-02 13:33

實(shí)際到賬是154000

maize老師 解答

2019-09-02 13:34

你開發(fā)票不是開154000么，那只能掛著了，

端莊的發(fā)夾 追問

2019-09-02 13:38

開票就開了154000

maize老師 解答

2019-09-02 13:41

那就做借應(yīng)收154000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，你收款就做借銀行154000 貸應(yīng)收賬款154000   你這不是平么

端莊的發(fā)夾 追問

2019-09-02 13:58

上個(gè)月掛賬掛得是140000怎么平

maize老師 解答

2019-09-02 14:03

不是收款和你這個(gè)開發(fā)票是一致么，不一樣？？收款就做借銀行 貸應(yīng)收賬款就可以啊

端莊的發(fā)夾 追問

2019-09-02 14:56

不一致，怎么會(huì)一樣呢

maize老師 解答

2019-09-02 15:00

收款就做借銀行 貸應(yīng)收賬款 開票就借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  剩下差額掛著

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你之前計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備嗎，如果計(jì)提了，發(fā)生壞賬時(shí)，借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款
2020-02-24 14:55:58
你好 可以做到一個(gè)分錄里面的
2020-07-07 14:37:18
內(nèi)帳么，稅點(diǎn)外帳不是做管理費(fèi)用，這個(gè)做借銀行 貸應(yīng)收賬款，統(tǒng)一做這個(gè)
2019-09-02 13:32:46
同學(xué)你好 你用一個(gè)往來科目就行
2021-11-09 08:42:09
你好，無法收入的壞賬， 如果已經(jīng)計(jì)提壞賬，核銷 借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款 沒有計(jì)提壞賬，核銷 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)收賬款
2020-06-09 11:13:49
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