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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-02 15:51

之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)在這個(gè)月修改

Dwinding 追問

2019-09-02 16:13

之前的分錄是借方管理費(fèi)用5萬，貸方庫(kù)存現(xiàn)金5000。那請(qǐng)問今年更正的分錄怎么做？

郭老師 解答

2019-09-02 16:17

18年稅前扣除了，如果不去修改18年的匯算清繳，借現(xiàn)金借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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你好，將上月多開的部分紅字沖回，本月正常做工資就可以。
2019-12-12 12:24:50
你好，這個(gè)是合并報(bào)表的抵消分錄，你管理部門用的，是入管理費(fèi)。子公司個(gè)別報(bào)表折舊是借：管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊
2022-01-15 08:18:04
你好，是需要把管理費(fèi)用，調(diào)整到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目的意思？
2021-05-17 10:48:09
你好， 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款（未付款）
2020-04-05 08:51:47
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)在這個(gè)月修改
2019-09-02 15:51:31
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