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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-11 10:46

.現(xiàn)在不是沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目了嗎？

李葉子 追問(wèn)

2017-01-11 11:00

老師，我是12月買(mǎi)的東西，也付了錢(qián)，沒(méi)有收據(jù)，發(fā)票1月份才到，我做12月份的帳怎么做？我肯定先預(yù)提一下費(fèi)用，沖減12月份利潤(rùn)啊~既然沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目，那我應(yīng)該用什么科目來(lái)代替呢？

鄒老師 解答

2017-01-11 10:45

借；管理費(fèi)用    貸；預(yù)提費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-01-11 10:47

你好，是的，但是你是說(shuō)預(yù)提的管理費(fèi)用怎么做分錄啊

鄒老師 解答

2017-01-11 11:02

借；預(yù)付賬款   貸；銀行存款 
借；管理費(fèi)用等科目  貸；預(yù)付賬款

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你好，將上月多開(kāi)的部分紅字沖回，本月正常做工資就可以。
2019-12-12 12:24:50
你好，這個(gè)是合并報(bào)表的抵消分錄，你管理部門(mén)用的，是入管理費(fèi)。子公司個(gè)別報(bào)表折舊是借：管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊
2022-01-15 08:18:04
你好，是需要把管理費(fèi)用，調(diào)整到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目的意思？
2021-05-17 10:48:09
你好， 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款（未付款）
2020-04-05 08:51:47
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)在這個(gè)月修改
2019-09-02 15:51:31
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