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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-09-03 12:15

這個需要補(bǔ)提社保費(fèi)用
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
只計提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用

郭汝艷 追問

2019-09-03 12:43

個人部分不用提嗎,但是本月社保已繳納,公司部分是878.57,個人部分是348.77,根據(jù)繳款憑證,借管理費(fèi)用-社保(公司部分)878.57  其他應(yīng)收款  348.77  貸銀行存款1227.34,不提個人部分,那其他應(yīng)收款348.77怎么沖掉?

江老師 解答

2019-09-03 12:44

個人部分不用計提,繳納時
直接計入基聳應(yīng)收款——代扣個人社保

郭汝艷 追問

2019-09-03 12:44

而且工資上月就結(jié)轉(zhuǎn)了。

江老師 解答

2019-09-03 12:46

是這樣的,就是上月計提,本月發(fā)放,本月計提,下月發(fā)放處理。

郭汝艷 追問

2019-09-03 12:49

我沒描述清楚,上月工資上月發(fā)放,上月就結(jié)轉(zhuǎn),所以我就問當(dāng)月繳納的社保怎么補(bǔ)提上月的。

江老師 解答

2019-09-03 12:50

這個可以補(bǔ)提社保費(fèi)用處理。

郭汝艷 追問

2019-09-03 12:59

老師,分錄能寫下嘛?

江老師 解答

2019-09-03 14:14

一、補(bǔ)提社保費(fèi)用,按公司承擔(dān)的社保計提
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
二、付款時
借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
借:其他應(yīng)收款——代扣個人社保
貸:銀行存款

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這個需要補(bǔ)提社保費(fèi)用 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 只計提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用
2019-09-03 12:15:48
你好 最好是8月計提8月工資 9月計提9月工資 和9月社保 這個影響損益的 最好按月當(dāng)月計提的哈
2019-10-15 15:34:46
1、計提時: 借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資(包括個人承擔(dān)社保、公積金部分) 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等(單位承擔(dān)部分) 2、發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等(個人承擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 3、交社保和個稅時: 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等(個人承擔(dān)部分) 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等(單位承擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-05-19 14:27:06
結(jié)轉(zhuǎn)的是什么意思
2019-02-27 16:44:34
同這你好,一般情況下,按當(dāng)月繳納的來計算結(jié)轉(zhuǎn)單位部分即可。
2021-11-15 20:43:57
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