樸素的刺猬 追問

2019-11-09 16:24

是要補(bǔ)2萬的計提嗎？那那么結(jié)轉(zhuǎn)損益時怎么做

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 16:29

你好 補(bǔ)計提的和正常計提的一樣結(jié)轉(zhuǎn)

樸素的刺猬 追問

2019-11-09 16:39

前面問提錯了，9月工資金額是2萬沒計提，10月份直接發(fā)工資做借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，月底計提10月工資 2.5萬包括個人部分社保，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬  然后計提公司部分社保8000元：借：管理費(fèi)用    貸：應(yīng)付職工薪酬  結(jié)轉(zhuǎn)時  本年利潤5.3萬  貸： 管理費(fèi)用  工資4.5萬    社保8000   這樣對嗎？
：

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 16:49

你好 是的 分錄是正確的

樸素的刺猬 追問

2019-11-09 17:05

謝謝老師， 我們公司小規(guī)模是全子公司，現(xiàn)在只發(fā)工資和交社保公積金，賬戶資金來源是總公司以投資款打到我們基本戶，申報企業(yè)所得稅 0申報嗎？還是

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 17:09

你好 分公司應(yīng)由總公司匯總申報所得稅

樸素的刺猬 追問

2019-11-09 17:16

明白了 ，謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 17:19

不客氣 祝工作順利哦