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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2022-02-14 16:55

你好，這個(gè)月補(bǔ)上計(jì)提的分錄。

青青 追問(wèn)

2022-02-14 16:57

補(bǔ)計(jì)提的話是不是就增加了我這個(gè)月的成本

玲老師 解答

2022-02-14 16:58

是的。是的，但是全年總的成本不影響。

青青 追問(wèn)

2022-02-14 17:00

上年12月份忘記計(jì)提了，我在1月份的時(shí)候直接計(jì)提了工資，這樣做是否可以啊

青青 追問(wèn)

2022-02-14 17:00

1月份已經(jīng)結(jié)賬了，稅務(wù)核查會(huì)不會(huì)說(shuō)不過(guò)去啊

玲老師 解答

2022-02-14 17:04

影響損益的，用以前年度損益調(diào)整可以的。

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你好 7月交了7月保險(xiǎn)，借：管理費(fèi)用等科目，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款? 7月發(fā)6月工資，借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款
2021-07-21 15:44:29
你好 沒(méi)有計(jì)提部分補(bǔ)計(jì)提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好 5月8日發(fā)4月工資23000元 借：管理費(fèi)用——工資 23000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 23000 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 23000 貸：銀行存款等 23000 5月21號(hào)辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險(xiǎn)等8000元（公司5000/個(gè)人3000） 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 5000 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 5000 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 3000 貸：銀行存款等 8000 6月6號(hào)發(fā)5月工資21000 借：管理費(fèi)用——工資 24000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 24000 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 24000 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 3000 銀行存款等 21000 6月12號(hào)又交了6月的養(yǎng)老保險(xiǎn)4000 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 2500 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 2500 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 2500 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)社保費(fèi) 1500 銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
是發(fā)工資時(shí)扣的對(duì)吧 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款500 銀行存款
2019-11-16 16:40:37
重新計(jì)提發(fā)放做分錄吧
2017-08-17 10:19:44
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