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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-04-20 09:12

您好！你應該補充計提1082的工資，借管理費用-工資 貸應付職工薪酬 
然后這個50借應付職工薪酬 貸營業(yè)務收入50

Lamb’m 追問

2017-04-20 09:22

@宋老師：補充計提1082，可以直接這個月單獨做一筆借管理費用工資1082    貸應付職工薪酬1082么？

宋生老師 解答

2017-04-20 09:46

您好！是的?？梢?/p>

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你好 7月交了7月保險，借：管理費用等科目，其他應收款，貸：銀行存款? 7月發(fā)6月工資，借：管理費用等科目，貸：銀行存款，其他應收款
2021-07-21 15:44:29
你好 沒有計提部分補計提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好 5月8日發(fā)4月工資23000元 借：管理費用——工資 23000 貸：應付職工薪酬——工資 23000 借：應付職工薪酬——工資 23000 貸：銀行存款等 23000 5月21號辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險等8000元（公司5000/個人3000） 借：管理費用——單位社保費 5000 貸：應付職工薪酬——單位社保費 5000 借：應付職工薪酬——單位社保費 5000 其他應收款——個人社保費 3000 貸：銀行存款等 8000 6月6號發(fā)5月工資21000 借：管理費用——工資 24000 貸：應付職工薪酬——工資 24000 借：應付職工薪酬——工資 24000 貸：其他應收款——個人社保費 3000 銀行存款等 21000 6月12號又交了6月的養(yǎng)老保險4000 借：管理費用——單位社保費 2500 貸：應付職工薪酬——單位社保費 2500 借：應付職工薪酬——單位社保費 2500 貸：其他應收款——個社保費 1500 銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
是發(fā)工資時扣的對吧 借應付職工薪酬貸其他應收款500 銀行存款
2019-11-16 16:40:37
重新計提發(fā)放做分錄吧
2017-08-17 10:19:44
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