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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-03 15:57

1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3 次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4 上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

*han* 追問(wèn)

2019-09-03 16:00

第一步計(jì)提工資是不包含社保的數(shù)唄？

辜老師 解答

2019-09-03 16:02

是應(yīng)發(fā)工資，包含個(gè)人社保的

*han* 追問(wèn)

2019-09-03 16:03

公司不算唄？

*han* 追問(wèn)

2019-09-03 16:03

我知道了，就是工資表總數(shù)對(duì)吧？

辜老師 解答

2019-09-03 16:11

是的，是工資總數(shù)的

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同學(xué)你好，計(jì)提時(shí)，借，管理費(fèi)用等科目，貸，應(yīng)付職工薪酬-工資。發(fā)放時(shí)，借，應(yīng)付職工薪酬-工資，貸，銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，其他應(yīng)付款-社保等。
2021-11-07 09:31:47
同學(xué)你好 分錄是正確的，如果你不交社保的話
2020-06-02 09:15:47
同學(xué)你好，工資如下表
2020-05-30 11:46:28
計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2020-04-21 13:47:39
計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 借:各種費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 借:各種費(fèi)用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān)) 支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-08-15 09:30:59
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