Vicky7.18 追問

2019-09-04 09:09

我們都已經(jīng)注冊好了，公司都經(jīng)營開票了

Vicky7.18 追問

2019-09-04 09:10

8月份開始開票了，是人力資源公司

郭老師 解答

2019-09-04 09:12

你有了收入嗎
有了的話記辦公費(fèi)

Vicky7.18 追問

2019-09-04 09:12

我同事計(jì)入的是管理費(fèi)用－其他，我做的開辦費(fèi)里面，不確定哪個對

Vicky7.18 追問

2019-09-04 09:15

老師，有收入的。賬戶還有余額

郭老師 解答

2019-09-04 09:16

籌建期記開辦費(fèi)
如果營業(yè)期了記辦公費(fèi)

Vicky7.18 追問

2019-09-04 09:16

那計(jì)入管理費(fèi)用－辦公費(fèi)對嗎

Vicky7.18 追問

2019-09-04 09:17

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-09-04 09:22

你有收入了就不是籌建期可以記辦公費(fèi)

Vicky7.18 追問

2019-09-04 09:39

你好，老師。我們是人力資源公司，我們給對方公司開票，他們匯款給我們，我們給他的員工發(fā)工資，比方說200多個人工資，這個會計(jì)分錄呢，謝謝

郭老師 解答

2019-09-04 09:46

你是差額計(jì)稅的嗎？

Vicky7.18 追問

2019-09-04 09:51

老師，我們是全額開票，沒有開差額票的。我們一開始收到貨款了。第一步分錄是這樣做的 ：銀行存款   貸方： 應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2019-09-04 09:57

是的，可以這么做的

Vicky7.18 追問

2019-09-04 10:00

那現(xiàn)在這個發(fā)工資的分錄怎么做呢

郭老師 解答

2019-09-04 10:01

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
當(dāng)月就要做這個
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存

Vicky7.18 追問

2019-09-04 10:04

老師，第一步相當(dāng)于也要計(jì)提的，對嗎，我們當(dāng)月也就發(fā)放了，等于要做2步對嗎

郭老師 解答

2019-09-04 10:08

是的
計(jì)提在當(dāng)月，這么時間發(fā)看對方要求

Vicky7.18 追問

2019-09-04 10:15

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-09-04 10:16

不用客氣的，

Vicky7.18 追問

2019-09-04 10:19

老師，如果不是我們的員工需要計(jì)提嗎，是對方公司的員工，我們只是給他的員工發(fā)工資

Vicky7.18 追問

2019-09-04 10:21

老師，還需要計(jì)提嗎

郭老師 解答

2019-09-04 10:24

那不對
你們合同怎么簽的？