
老師,今年在整理賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn),2018年8月和2018年10月的憑證做重了,2018年8月在只有銀行付款回單的情況下,代理做賬分錄 借:管理費(fèi)用-社保 4538.02 其他應(yīng)付款-社保 1059.66 貸:銀行存款 5597.66 后來換了一家代理記賬公司,在2018年10月的時(shí)候在看到社?;貑蔚那闆r下(社保回單其實(shí)是8月份的,只不過當(dāng)時(shí)沒給代理做賬)又做了一筆分錄 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 4184.8 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分 1412.88 貸:銀行存款。我該如何調(diào)這個(gè)賬?因?yàn)槭侨ツ甑馁~,老師請(qǐng)把分錄寫清楚了,謝謝
答: 同學(xué)?,F(xiàn)在你要調(diào)整 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 1412.88 以前年度損益調(diào)整 4184.8 借:以前年度損益調(diào)整 4184.8 貸:未分配利潤 盈余公積
公司往來賬比較大,然后往來賬增大的原因一;公司一些收入是不開票的,然后代理記賬公司那邊不知道這些是收入,然后就記到其他應(yīng)收款貸方 二;由于我們公司是合伙企業(yè),然后老板將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶,沒有走利潤分配,然后代理記賬公司那邊把款項(xiàng)記到其他應(yīng)付款的借方、其他應(yīng)收款的借方,這要怎么處理呢
答: 借其他應(yīng)收款-貨款 貸其他應(yīng)付款-老板
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前公司的賬是由會(huì)計(jì)代理記賬公司做的,我發(fā)現(xiàn)他們發(fā)工資,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)貸記全是老板,其他應(yīng)付款,這樣其他應(yīng)付款金額較高,有什么解決的方法嗎?
答: 有錢了,付給他們即可 。

