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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-04 14:43

您好
匯算清繳的時(shí)候填表納稅調(diào)增

蔚赤藍(lán)心 追問

2019-09-04 14:45

就是說不按實(shí)際的銷項(xiàng)交稅，沒法抵扣是這意思嗎

蔚赤藍(lán)心 追問

2019-09-04 14:46

按實(shí)際銷項(xiàng)交稅，沒法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是這意思嗎

bamboo老師 解答

2019-09-04 14:47

是沒有取得購入的發(fā)票 匯算清繳的時(shí)候不能作為成本費(fèi)用列支

蔚赤藍(lán)心 追問

2019-09-04 14:49

那稅務(wù)稽查的時(shí)候，這筆沒進(jìn)項(xiàng)票，只有銷項(xiàng)票的業(yè)務(wù)需要提供什么資料呢

bamboo老師 解答

2019-09-04 14:50

稅務(wù)稽查 提供對(duì)方的發(fā)貨單 采購合同 匯款單 您單位的入庫單驗(yàn)收單 銷售合同 發(fā)票 發(fā)貨單 收款回單 運(yùn)輸費(fèi)用的等

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就是說不按實(shí)際的銷項(xiàng)交稅，沒法抵扣是這意思嗎
2019-09-04 14:45:56
購進(jìn)發(fā)票上是寫80個(gè) 入庫根據(jù)什么入 
2019-06-03 15:56:26
您賣的就是機(jī)器，單價(jià)是瓶和蓋之和
2019-06-03 16:32:26
借：固定資產(chǎn)——機(jī)器設(shè)備 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 借：在建工程 貸：固定資產(chǎn) 借：庫存商品 貸：在建工程 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 稅務(wù)上注意：實(shí)際交到稅務(wù)局的稅費(fèi)= 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）-應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-08-12 12:20:26
您好您是說您購買了機(jī)器對(duì)嗎，銷售方確實(shí)需要開發(fā)票的。您說的庫存如何銷賬指的是？
2019-12-20 08:17:17
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