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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-06 09:30

300是預(yù)計負債，還沒有實際發(fā)生，不能稅前扣除，要調(diào)增

慧 追問

2019-09-06 09:32

不應(yīng)該不管嗎

文文老師 解答

2019-09-06 09:35

你的意思是1000萬元沒有減掉300萬元，不管了？？

慧 追問

2019-09-06 09:37

是啊

文文老師 解答

2019-09-06 09:47

按解題，明顯是包含了，即已經(jīng)減掉了300萬元。
我的理解，利潤總額也是不包含營業(yè)外收支的

慧 追問

2019-09-06 09:55

利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出，我明白了，因為利潤總額里面是減掉300，所以要調(diào)增

文文老師 解答

2019-09-06 10:01

恩，好的。祝學(xué)習(xí)愉快！

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相關(guān)問題討論
你好，是正常損失還是？
2017-05-24 16:31:09
你好，分錄不對。應(yīng)該是： 1、補提企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補交時 借:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-06-15 15:38:54
不應(yīng)該不管嗎
2019-09-06 09:32:18
你好，不能，這個是調(diào)增的哦
2020-07-24 15:17:10
公司所有的正常支出，不是計入營業(yè)外支出，是正常列支費用或成本，如管理費用、銷售費用、財務(wù)費用、以及成本等科目。
2019-12-30 11:17:32
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