下午好，老師，就是公司8月份收到一份發(fā)票，發(fā)票名稱(chēng)錯(cuò)了，而且已經(jīng)入賬，還沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，準(zhǔn)備退給對(duì)方，8月份的賬如何處理，以及9月份重新收到該如何賬務(wù)處理呢，因?yàn)樯婕暗降挚鄣膯?wèn)題，請(qǐng)問(wèn)老師如何處理，謝謝.

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-06 14:37

你在八月份認(rèn)證了嗎？

感悟人生追問(wèn)

2019-09-06 14:38

老師，還沒(méi)有抵扣呢

郭老師解答

2019-09-06 14:42

沒(méi)有認(rèn)證是吧
把發(fā)票退回去，你做之前分錄的相反分錄，然后收到正確的，借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)，貸銀存

感悟人生追問(wèn)

2019-09-06 14:45

是呢，老師，那請(qǐng)問(wèn)是9月做之前分錄的相反分錄嗎

郭老師解答

2019-09-06 14:46

你好，是的，

感悟人生追問(wèn)

2019-09-06 14:48

可是老師，那有個(gè)問(wèn)題是8月份的單據(jù)，沒(méi)有發(fā)票，可以放入進(jìn)項(xiàng)嗎

郭老師解答

2019-09-06 14:49

八月份沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)
做的應(yīng)該是待認(rèn)證
人家給你開(kāi)了，只是開(kāi)錯(cuò)了，這個(gè)是有發(fā)票的

感悟人生追問(wèn)

2019-09-06 14:52

老師，好的，請(qǐng)問(wèn)是不是借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款呢，因?yàn)槭枪潭ㄙY產(chǎn)，比較麻煩，謝謝。

郭老師解答

2019-09-06 14:56

開(kāi)錯(cuò)了的那份發(fā)票你如果沒(méi)有認(rèn)證可以這么做

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