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老師好，我剛接手一個(gè)工廠的賬，我想攤銷工廠本月房租，借記管理費(fèi)用，貸記預(yù)付賬款，但系統(tǒng)提示我預(yù)付賬款貸方有余額，應(yīng)該是以前會(huì)計(jì)做的，這樣的情況，我還怎么處理賬務(wù)？請老師幫忙
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于2019-09-07 10:10 發(fā)布 ??877次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-07 10:12
請問老師，我們目前有4個(gè)主體公司，近期2家公司出現(xiàn) 問
前期梳理：聯(lián)合部門盤點(diǎn)設(shè)備，記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息，三方簽字確認(rèn)；核對賬務(wù)，確保賬實(shí)一致，補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置： 可用設(shè)備：按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移，清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再?zèng)_往來 / 資本公積，接收方按原值 %2B 對方折舊入賬；同一集團(tuán)無償轉(zhuǎn)移不視同銷售，留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備：先出鑒定報(bào)告，清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”，處置殘值繳稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益；損失憑報(bào)告稅前扣除，區(qū)分正常 / 非正常損失（后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）。 后期收尾：歸檔全套資料，注銷前核查稅務(wù)，接收方建臺(tái)賬跟蹤使用。 答
只需一步，掃碼領(lǐng)取免費(fèi)兌換碼，解鎖會(huì)計(jì)章節(jié)題庫 問
是的，之前沒有 ， 答
找建筑工程行業(yè)老師，有問題請教？ 問
同學(xué)，你好 什么問題，可以附上問題重新提問 答
請問老師，我們公司請的兼職法務(wù)，簽的合同是跟她所 問
同學(xué)，你好 兼職法務(wù)，單獨(dú)請款，不入資表里。 答
老師，我想問下，一個(gè)人的名下，有一個(gè)個(gè)體戶，個(gè)體戶是 問
你好,這個(gè) 是分開的.2個(gè)收入分開核算,分開匯算 答
老師好，我剛接手一個(gè)工廠的賬，我想攤銷工廠本月房租，借記管理費(fèi)用，貸記預(yù)付賬款，但系統(tǒng)提示我預(yù)付賬款貸方有余額，應(yīng)該是以前會(huì)計(jì)做的，這樣的情況，我還怎么處理賬務(wù)？請老師幫忙
答： 你要看這個(gè)預(yù)付賬款的負(fù)數(shù)余額是怎么形成的，這個(gè)房租你有沒有預(yù)付
老師，車險(xiǎn)期間從2016.4-2017.3，賬務(wù)是不是先掛：預(yù)付賬款，之后每月結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用
答： 對，先掛預(yù)付賬款，之后每月結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
支付3個(gè)月的倉庫租金是放在預(yù)付賬款中，還是直接放在管理費(fèi)用中？
答： 預(yù)付賬款 然后攤銷計(jì)入管理費(fèi)用
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2019-09-07 10:14
辜老師 解答
2019-09-07 10:16