小米蟲 追問

2019-09-07 15:29

申報都是自動帶出的數(shù)據(jù)嘛。老師，填寫增值稅申報表的時候是開出的藍字發(fā)票加上紅字發(fā)票嗎？假如開出含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票含稅300000，稅額3000，申報表申報的銷售額是負的200000，銷項稅額是負的2000嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-07 15:31

如果沒有未開票收入 申報都是自動帶出的數(shù)據(jù)
填寫增值稅申報表的時候是開出的藍字發(fā)票加上紅字發(fā)票
您后面表述有點不正確 銷售額是不含稅的 您前面寫的含稅開的

小米蟲 追問

2019-09-07 15:38

假如開出不含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票不含稅300000，稅額3000，申報表申報的銷售額是負的200000，銷項稅額是負的2000嗎？這樣對嗎？開票后申報不都是自動帶出嗎

bamboo老師 解答

2019-09-07 15:40

對的 不含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票不含稅300000，稅額3000，申報表申報的銷售額是負的200000，銷項稅額是負的2000 自動帶出有時候有小數(shù)點位數(shù)差 可以自己手動調(diào)整下