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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-07 15:11

您好
填寫增值稅申報表的時候是開出的藍字發(fā)票加上紅字發(fā)票 根據(jù)開票系統(tǒng)打印出來的匯總表上實際銷售額跟銷項稅額填寫

小米蟲 追問

2019-09-07 15:29

申報都是自動帶出的數(shù)據(jù)嘛。老師,填寫增值稅申報表的時候是開出的藍字發(fā)票加上紅字發(fā)票嗎?假如開出含稅100000,稅額1000,紅字發(fā)票含稅300000,稅額3000,申報表申報的銷售額是負的200000,銷項稅額是負的2000嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-07 15:31

如果沒有未開票收入 申報都是自動帶出的數(shù)據(jù)
填寫增值稅申報表的時候是開出的藍字發(fā)票加上紅字發(fā)票
您后面表述有點不正確 銷售額是不含稅的 您前面寫的含稅開的

小米蟲 追問

2019-09-07 15:38

假如開出不含稅100000,稅額1000,紅字發(fā)票不含稅300000,稅額3000,申報表申報的銷售額是負的200000,銷項稅額是負的2000嗎?這樣對嗎?開票后申報不都是自動帶出嗎

bamboo老師 解答

2019-09-07 15:40

對的 不含稅100000,稅額1000,紅字發(fā)票不含稅300000,稅額3000,申報表申報的銷售額是負的200000,銷項稅額是負的2000 自動帶出有時候有小數(shù)點位數(shù)差 可以自己手動調(diào)整下

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相關(guān)問題討論
若當月收入總額為負數(shù),增值稅申報表了收入也填負數(shù)
2019-04-12 19:58:04
你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當?shù)囟惥稚陥蟮?/div>
2019-11-15 11:08:35
你附表一填寫對的,正數(shù)加負數(shù)合計填寫
2019-08-06 13:42:59
紅字發(fā)票沖回后,重新開正確稅率的發(fā)票。 多交的增值稅抵減你當月或以后的稅款。 把你的申報表發(fā)上來幫你看看。
2017-04-06 21:05:49
你好,哪個數(shù)據(jù)填多少欄呢?
2019-11-07 14:30:56
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