小米蟲 追問

2019-09-07 15:29

申報(bào)都是自動帶出的數(shù)據(jù)嘛。老師，填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是開出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票嗎？假如開出含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票含稅300000，稅額3000，申報(bào)表申報(bào)的銷售額是負(fù)的200000，銷項(xiàng)稅額是負(fù)的2000嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-07 15:31

如果沒有未開票收入 申報(bào)都是自動帶出的數(shù)據(jù)
填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是開出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票
您后面表述有點(diǎn)不正確 銷售額是不含稅的 您前面寫的含稅開的

小米蟲 追問

2019-09-07 15:38

假如開出不含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票不含稅300000，稅額3000，申報(bào)表申報(bào)的銷售額是負(fù)的200000，銷項(xiàng)稅額是負(fù)的2000嗎？這樣對嗎？開票后申報(bào)不都是自動帶出嗎

bamboo老師 解答

2019-09-07 15:40

對的 不含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票不含稅300000，稅額3000，申報(bào)表申報(bào)的銷售額是負(fù)的200000，銷項(xiàng)稅額是負(fù)的2000 自動帶出有時(shí)候有小數(shù)點(diǎn)位數(shù)差 可以自己手動調(diào)整下