您好老師，我現(xiàn)在在企業(yè)學(xué)做外賬，用的是億企代賬軟件，把銀行流水記賬了，銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)都生成憑證了，最后記的是普票費(fèi)用票，沒(méi)有進(jìn)行期末處理呢還，資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了，其他應(yīng)收款余額在貸方，是不是費(fèi)用票計(jì)多了??？還有預(yù)付賬款余額也在貸方，該咋辦呢？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-08 16:28

其他應(yīng)收款貸方表示你單位欠別人的
預(yù)付貸方也是欠別人的
你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎

天高云淡追問(wèn)

2019-09-08 16:34

沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)呢老師，結(jié)轉(zhuǎn)后就會(huì)平衡嗎？那這個(gè)余額在相反方向沒(méi)事吧，不會(huì)被稅務(wù)局查吧

郭老師解答

2019-09-08 17:08

往來(lái)科目可以的
建議不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)
你把損益結(jié)轉(zhuǎn)之后試下

精選問(wèn)題

老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問(wèn)

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入問(wèn)

你好，你想要增值稅銷(xiāo)售額和所得稅銷(xiāo)售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話(huà)就是營(yíng)業(yè)外收入答
記賬公司接回來(lái)的爛賬，銀行流水對(duì)不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問(wèn)

你好，這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了，之前的要改的話(huà)，也很難的，你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個(gè)疑問(wèn)，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專(zhuān)業(yè) 問(wèn)

你好，這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開(kāi)票給我們，說(shuō)要專(zhuān)票的話(huà)就要問(wèn)

你好，如果不開(kāi)專(zhuān)票，開(kāi)普通發(fā)票呢，是收幾個(gè)點(diǎn) 答

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