哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-09 09:39

房租，工資，不需要計(jì)提嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-09 09:40

您房租支付了么 工資是當(dāng)月計(jì)提多了么

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-09 09:45

房租每個(gè)月都有支付，可是第3個(gè)月才來(lái)發(fā)票，有計(jì)提多了，工資在開(kāi)辦期的時(shí)候計(jì)入了管理費(fèi)用-工資，-保險(xiǎn)-公積金，可是，當(dāng)月沒(méi)有交保險(xiǎn)和公積金，第一，我是否可以調(diào)整過(guò)來(lái)開(kāi)辦期的工資、保險(xiǎn)、公積金統(tǒng)一為開(kāi)辦費(fèi)，第二后來(lái)發(fā)現(xiàn)當(dāng)月沒(méi)有保險(xiǎn)和公積金，下個(gè)月才繳納，所以就相當(dāng)月多計(jì)提了，要怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-09-09 09:48

多計(jì)提的 您現(xiàn)在寫(xiě)計(jì)提時(shí)候相同的紅字分錄沖回就好了

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-09 09:50

那如果我下月15日開(kāi)出了第一筆發(fā)票，那當(dāng)月的工資、房租怎么入賬？是計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)，還是分別計(jì)入工資和租賃費(fèi)

bamboo老師 解答

2019-09-09 09:51

房租是租入的辦公室么 工資是管理人員的工資么

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-09 09:51

是的

bamboo老師 解答

2019-09-09 09:53

那計(jì)入管理費(fèi)用科目就好了 管理費(fèi)用——租金 管理費(fèi)用——工資 已經(jīng)有收入了 不再計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-09 09:56

哦，如果是補(bǔ)錄籌建期的裝修費(fèi)用，和開(kāi)辦費(fèi)，需要先計(jì)提在做費(fèi)用分錄嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-09 09:57

如果您當(dāng)期發(fā)生了 沒(méi)有收到發(fā)票 是可以先計(jì)提 如果當(dāng)期發(fā)生直接收到發(fā)票 可以不計(jì)提 直接計(jì)入費(fèi)用

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-09 09:58

是當(dāng)期發(fā)生了，沒(méi)有發(fā)票，但是當(dāng)期發(fā)生時(shí)沒(méi)有入賬，是過(guò)了幾個(gè)月才入賬的這種情況呢？

bamboo老師 解答

2019-09-09 09:59

入賬的月份收到發(fā)票了么

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-09 10:01

有的開(kāi)辦費(fèi)收到了發(fā)票，大部分做裝修的都沒(méi)有

bamboo老師 解答

2019-09-09 10:02

收到的直擊計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用  沒(méi)有收到的 先計(jì)提

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-09 10:06

老師的意思是，如果后期補(bǔ)錄期間，有發(fā)票的，就直接入費(fèi)用，不用計(jì)提，沒(méi)有發(fā)票的就計(jì)提是嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-09 10:07

是的 計(jì)提的話(huà) 一般是當(dāng)期發(fā)生了費(fèi)用沒(méi)有收到發(fā)票

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-09 10:08

另外，老師，有10萬(wàn)左右的的裝修費(fèi)5月份計(jì)入了開(kāi)辦費(fèi)，沒(méi)有計(jì)入攤銷(xiāo)，是調(diào)賬好，還是不要調(diào)賬了？

bamboo老師 解答

2019-09-09 10:10

10萬(wàn)的話(huà) 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用比較合適 調(diào)帳

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-09 10:12

是沖紅了在入賬，還是直接借長(zhǎng)期待攤、貸開(kāi)辦費(fèi)？

bamboo老師 解答

2019-09-09 10:13

借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  借方藍(lán)字
借：開(kāi)辦費(fèi) 借方紅字