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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-09-09 14:35

計提工資和社保時(公積金參照社保)
借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保)
   貸:應付職工薪酬--工資/社保
實際發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬--工資
      貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
             應交稅費--應交個人所得稅
             銀行存款
 繳納社保時
借:應付職工薪酬--社保
        其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
        貸:銀行存款

春暖花開了了了 追問

2019-09-09 17:16

其他應付款科目是為了過渡嗎?

張艷老師 解答

2019-09-09 17:16

是的,連應付職工薪酬科目也是過渡科目。

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相關問題討論
計提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) 貸:應付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款
2019-09-09 14:35:39
借管理費用-工資 管理費用單位負擔的社保不含個人應該負擔的 貸應付職工薪酬-工資/單位社保 繳納借應付職工薪酬-單位社保 營業(yè)外支出貸銀存
2019-01-15 16:55:09
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-04-09 15:02:47
你好 計提的時候,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—社保 繳納的是,借;應付職工薪酬—社保 , 貸;銀行存款等科目
2020-07-22 09:46:45
您好, 借:營業(yè)外支出--社保 貸:銀行存款
2020-07-10 14:54:59
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