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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-09 17:28

一、是的，這個(gè)付款時(shí)的賬務(wù)處理是：
借：其他應(yīng)付款——水電費(fèi)款（或XX公司）
貸：銀行存款
二、這個(gè)有發(fā)票時(shí)再計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)
借：管理費(fèi)用——開辦費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款——水電費(fèi)

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-09 17:32

我是發(fā)票來了在一起做的付款處理，要怎么做呢？6月計(jì)提了水電開辦費(fèi)，是借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-水電費(fèi)，我做錯(cuò)了嗎？

江老師 解答

2019-09-09 17:33

付款 可能是在前的。這時(shí)付了款不一定發(fā)票來了，按我說的分錄進(jìn)行賬務(wù)處理。就可以了。

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-09 17:38

我們是下月付款上月實(shí)際發(fā)生的水電費(fèi)，同時(shí)有發(fā)票開過來

江老師 解答

2019-09-09 17:39

也是這樣的賬務(wù)處理，這樣賬更清晰些，查水電費(fèi)發(fā)票，或付款金額也方便

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-09 17:40

但是對(duì)方開的發(fā)票有7月的基本電費(fèi)和6月實(shí)際用的電費(fèi)開在一起了，我要先自己分開算嗎

江老師 解答

2019-09-09 17:41

這個(gè)不用分開核算，直接一起計(jì)入水電費(fèi)的費(fèi)用處理。

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-09 17:43

但是那個(gè)是7月份的當(dāng)月基本電費(fèi)，6月份計(jì)提的時(shí)候要算一起嗎？

江老師 解答

2019-09-09 17:44

可以6月計(jì)提6月的，7月計(jì)提交7月的，按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提費(fèi)用處理。

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-09 17:46

是啊，但是6月發(fā)生的水電費(fèi)跟7月的基本電費(fèi)放在一起了

江老師 解答

2019-09-09 17:47

這個(gè)現(xiàn)在取得發(fā)票了，沖銷原來計(jì)提的分錄，再按照發(fā)票入費(fèi)用賬，就可以了，一正一負(fù)可以抵銷了。

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-09 17:49

能說明白點(diǎn)嗎，不是很理解，我6月份計(jì)提的時(shí)候只提取了6月份時(shí)間發(fā)生的費(fèi)用

江老師 解答

2019-09-09 17:51

假定6月計(jì)提10000元的水電費(fèi)，7月計(jì)提了12000元，最后來的發(fā)票是23000元，沖銷6月10000元，沖銷7月12000元，按發(fā)票23000元入賬，本月一正一負(fù)抵銷了22000元，最后是1000元，你看，按10000+12000+1000=23000元，不影響水電費(fèi)的入賬金額

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-10 09:17

老師，你看我們是這種支付模式，當(dāng)月支付了，都會(huì)收到發(fā)票，按你的意思是不是當(dāng)期支付的房租、物業(yè)也一起計(jì)提？

江老師 解答

2019-09-10 09:30

支付是支付款項(xiàng)，按權(quán)責(zé)發(fā)生制是先計(jì)提相關(guān)的費(fèi)用，如水電費(fèi)已經(jīng)發(fā)生，你付款是計(jì)入應(yīng)付賬款
一、計(jì)提時(shí)
借：管理費(fèi)用——水電費(fèi)
貸：應(yīng)付賬款
二、付款時(shí)
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
必須有發(fā)票才能入賬，沒有發(fā)票只能繼續(xù)掛賬。
2018-07-10 14:14:04
你好！你計(jì)入借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸其他應(yīng)收款。但是沒有發(fā)票匯算清繳要調(diào)增 嚴(yán)格來說當(dāng)然不能。
2017-12-26 14:58:32
一、是的，這個(gè)付款時(shí)的賬務(wù)處理是： 借：其他應(yīng)付款——水電費(fèi)款（或XX公司） 貸：銀行存款 二、這個(gè)有發(fā)票時(shí)再計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 借：管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款——水電費(fèi)
2019-09-09 17:28:20
沖減你的成本，借：銀行存款2500，貸：成本 2500
2021-11-20 15:35:47
你好，其他應(yīng)收款明細(xì)科目就是對(duì)方公司名稱
2019-12-30 09:32:06
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

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