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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-10 10:52

你好,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多可以留抵,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅不屬于已認(rèn)證未抵扣范圍。

追問(wèn)

2019-09-10 10:59

老師,我公司是這種情況只有進(jìn)項(xiàng)稅,暫時(shí)沒(méi)有銷項(xiàng)稅,這月我把發(fā)票認(rèn)證了,以后還能抵扣么

路老師 解答

2019-09-10 11:10

可以的,系統(tǒng)是自動(dòng)出來(lái)留抵稅額的。

追問(wèn)

2019-09-10 11:13

具體我怎么做賬務(wù)處理

路老師 解答

2019-09-10 11:35

進(jìn)項(xiàng)票入賬:
借:管理費(fèi)用(等)
     應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款(等)

追問(wèn)

2019-09-10 11:36

我想知道認(rèn)證后怎么寫分錄

路老師 解答

2019-09-10 11:38

認(rèn)證后,不用具體做分錄的。

追問(wèn)

2019-09-10 11:55

進(jìn)項(xiàng)稅入賬時(shí)我做的:
借:管理費(fèi)用(等)
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款(等

路老師 解答

2019-09-10 12:34

你好,如果已經(jīng)在系統(tǒng)里勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,直接做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額就可以

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你好,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多可以留抵,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅不屬于已認(rèn)證未抵扣范圍。
2019-09-10 10:52:02
您好,其實(shí)不是您想像的那樣。只需要在購(gòu)進(jìn)商品勞務(wù)服務(wù)等取得增值稅專票時(shí),可以抵扣時(shí), 才要借記相關(guān)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款等
2017-01-24 12:09:03
你好,留抵部分末抵扣完這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-09-06 09:08:02
那我的分錄就紅沖可以嗎? 是的
2019-08-20 19:30:08
你好,認(rèn)證抵扣的分錄就是 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-08-11 11:07:15
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