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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-10 13:04

您好
填增值稅附表二8B跟10欄進項抵扣
納稅人購進國內旅客運輸服務，其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。

（一）納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進項稅額：

1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額；

2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額：

航空旅客運輸進項稅額=（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%

3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額：

鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+9%）×9%

4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計算進項稅額：

公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+3%）×3%

趙青梅 追問

2019-09-10 13:07

謝謝

bamboo老師 解答

2019-09-10 13:08

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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海關是事業(yè)單位，不能抵扣進項
2018-10-19 16:14:02
你好，是之后轉為進項稅額核算的意思？?
2021-10-27 15:14:16
待認證是發(fā)票沒有勾選情況下做，這個 待抵扣是輔導期，納稅人當月認證當月不允許抵扣，需要稅務局比對通過才可以。
2021-09-01 16:02:06
你抵扣多少認證多少就可以
2020-06-10 11:34:27
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