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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-20 20:54

您好
請(qǐng)問(wèn)勾選填了申報(bào)表主表 在主表留抵嗎

柔弱的荷花 追問(wèn)

2022-03-20 20:56

什么情況下會(huì)留抵，這塊不太會(huì)

bamboo老師 解答

2022-03-20 20:56

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候

柔弱的荷花 追問(wèn)

2022-03-20 20:58

勾選的進(jìn)項(xiàng)稅比銷(xiāo)項(xiàng)稅少點(diǎn)有限，沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理呢

bamboo老師 解答

2022-03-20 20:59

沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目

柔弱的荷花 追問(wèn)

2022-03-20 20:59

沒(méi)有勾選的就是留抵嗎

bamboo老師 解答

2022-03-20 20:59

在勾選后 主表填寫(xiě)的就是留抵

柔弱的荷花 追問(wèn)

2022-03-20 20:59

具體的分錄怎么寫(xiě)

bamboo老師 解答

2022-03-20 21:00

請(qǐng)問(wèn)您收到發(fā)票沒(méi)有寫(xiě)分錄嗎

柔弱的荷花 追問(wèn)

2022-03-20 21:01

主表填寫(xiě)的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷(xiāo)項(xiàng)稅，還是什么數(shù)，沒(méi)填過(guò)

柔弱的荷花 追問(wèn)

2022-03-20 21:04

收到發(fā)票寫(xiě)分錄，沒(méi)勾選的是不是這樣寫(xiě)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，嗎

bamboo老師 解答

2022-03-20 21:07

主表填寫(xiě)的進(jìn)項(xiàng)稅額也有銷(xiāo)項(xiàng)稅額

您可以看下學(xué)堂的報(bào)稅課件的

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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 沒(méi)有認(rèn)證，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)是認(rèn)證，后續(xù)抵扣，實(shí)務(wù)中目前只有輔導(dǎo)期納稅人還用這個(gè)
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個(gè)本身就 不對(duì)科目 ；正常是用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)核算的； 不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的? 2. 這個(gè)是? ?進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
2022-02-28 18:57:06
您好，是什么原因造成的待抵扣呢？
2021-12-03 09:30:42
你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有認(rèn)證抵扣就暫時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-06-02 17:34:41
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 沒(méi)有認(rèn)證，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)是認(rèn)證，后續(xù)抵扣，實(shí)務(wù)中目前只有輔導(dǎo)期納稅人還用這個(gè)
2020-05-15 16:09:59
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