玻璃海 追問

2019-09-10 16:13

老師，這個(gè)面有三個(gè)費(fèi)，物業(yè)費(fèi)、公攤電費(fèi)、還有衛(wèi)生費(fèi)！而且目前交費(fèi)是收95%，還牽扯到去年物業(yè)費(fèi)多交了39今年交的時(shí)候減去！

玻璃海 追問

2019-09-10 16:14

這些細(xì)節(jié)是否都要通過分錄反應(yīng)出來嗎？

玻璃海 追問

2019-09-10 16:16

而且這上面公攤電費(fèi)和衛(wèi)生費(fèi)收取的是2018年到2019年的！而物業(yè)費(fèi)收的是2019年到2828年的

meizi老師 解答

2019-09-10 16:17

嗯 是的 都需要體現(xiàn)出來的 你要看去年是怎么掛的      那你們?nèi)ツ旯珨傠娰M(fèi)和衛(wèi)生費(fèi)做賬沒  沒收款沒做賬嗎？

玻璃海 追問

2019-09-10 16:22

我們物業(yè)是從去年開始收的，公攤電費(fèi)和衛(wèi)生費(fèi)，這算是第一次收，算是滿一年末尾收！這收的都算是去年的！

玻璃海 追問

2019-09-10 16:22

老師您能不能幫我做具體的分錄？

meizi老師 解答

2019-09-10 16:25

你好 那你要算去年的就要走以前年度損益調(diào)整來做了  去年全都沒做收入 就一起做一筆就行 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交城建稅等  貸銀行存款  把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去

玻璃海 追問

2019-09-10 16:39

非要這么麻煩嗎？

玻璃海 追問

2019-09-10 16:43

老師，因?yàn)闋砍兜椒孔用娣e，預(yù)測(cè)面積和實(shí)測(cè)面積有誤差，交物業(yè)的時(shí)候都是按預(yù)測(cè)面積來交的！后來實(shí)測(cè)面積出來了，所以多退少補(bǔ)！今年交物業(yè)的時(shí)候存在多退少補(bǔ)的現(xiàn)象！是每家每戶都有！

meizi老師 解答

2019-09-10 16:51

你去年沒做收入 跨年的損益要走以前年度損益調(diào)整來做的    那你去年是怎么做的分錄   你把去年做的分錄寫下

玻璃海 追問

2019-09-10 16:58

去年做收入了！
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入

玻璃海 追問

2019-09-10 16:59

去年已經(jīng)做收入了！

meizi老師 解答

2019-09-10 17:05

那你做了收入就不用做收入了  不走以前年度損益調(diào)整 意思是現(xiàn)在要沖一部分收入 因?yàn)檫@個(gè)多繳納的要退 少繳納的要補(bǔ)是這樣的意思嗎

玻璃海 追問

2019-09-10 18:18

是的！

玻璃海 追問

2019-09-10 18:18

就按實(shí)際收到的錢入賬行嗎？

meizi老師 解答

2019-09-10 18:19

你好 那你對(duì)應(yīng)的退的 要沖你之前的收入   要補(bǔ)的你做收入 這樣 你們這個(gè)金額很大的話 必須要走以前年度損益調(diào)整來做

玻璃海 追問

2019-09-10 18:20

物業(yè)費(fèi)就按95%打折后-39這個(gè)數(shù)來做物業(yè)費(fèi)入賬？

meizi老師 解答

2019-09-10 18:22

你好  是的 你們是95折收款嗎  減去去年繳納的39后 來入賬

玻璃海 追問

2019-09-10 18:28

好的！明白！謝謝老師說了這么多！

meizi老師 解答

2019-09-10 18:32

不客氣的 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)