玲老師 解答

2019-09-10 16:54

你如果 交的是現(xiàn)金就貸庫存現(xiàn)金科目

玻璃海 追問

2019-09-10 16:55

老師，我這是收錢一方！

玲老師 解答

2019-09-10 16:59

借銀行/現(xiàn)金貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

玻璃海 追問

2019-09-10 17:00

老師您認(rèn)真看看這個(gè)單子上的情況，

玻璃海 追問

2019-09-10 17:01

老師，這個(gè)面有三個(gè)費(fèi)，物業(yè)費(fèi)、公攤電費(fèi)、還有衛(wèi)生費(fèi)！而且目前交費(fèi)是收95%，還牽扯到去年物業(yè)費(fèi)多交了39今年交的時(shí)候減去！

玻璃海 追問

2019-09-10 17:02

關(guān)于那95%以及39怎么反應(yīng)出來？需不需要反應(yīng)呢？

玲老師 解答

2019-09-10 17:03

按我實(shí)際 收到的金額 確認(rèn)  以前多交的是不是記了預(yù)收  現(xiàn)在就沖減預(yù)收

玻璃海 追問

2019-09-10 17:04

以前的都沒有預(yù)收了！都確認(rèn)收入完了

玲老師 解答

2019-09-10 17:04

那你以前多收的39元你咋做賬的 ？

玻璃海 追問

2019-09-10 17:05

因?yàn)闋砍斗孔用娣e，所以算是去年多交了，今年交物業(yè)的時(shí)候再扣了！

玲老師 解答

2019-09-10 17:06

那你以前多收的39元你咋做賬的 ？

玻璃海 追問

2019-09-10 17:06

今年收物業(yè)會(huì)牽扯到多退少補(bǔ)！去年交的全部確認(rèn)收入了！

玻璃海 追問

2019-09-10 17:07

我根本不知道他多交了39是因?yàn)閷?shí)測(cè)面積出來了，算出來的多退少補(bǔ)！

玻璃海 追問

2019-09-10 17:08

95%是不是不用再在分錄里反應(yīng)出來了？

玲老師 解答

2019-09-10 17:10

所以要知道你去年多收的39元去年分錄是乍做的 今年才知道咋沖這個(gè)39元  
今年收到的95%是全年的還是什么 ？

玻璃海 追問

2019-09-10 17:19

老師，您看看我給您發(fā)的圖片！

玻璃海 追問

2019-09-10 17:20

全年的

玻璃海 追問

2019-09-10 17:20

去年交的時(shí)候也是這樣交的！根本就沒有體現(xiàn)39元

玻璃海 追問

2019-09-10 17:22

一次交全年，也不知道誰多交誰少交，因?yàn)閷?shí)測(cè)面積沒有出來，現(xiàn)在才出來，所以才能算出來多退少補(bǔ)！了解嗎？去年根本就不存在39元的問題！了解嗎？

玲老師 解答

2019-09-10 17:26

那你收款時(shí)先按預(yù)收 借銀行存款貸預(yù)收 賬款  后面按實(shí)際 一個(gè)應(yīng)收多少錢 時(shí) 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入   去年沒有體現(xiàn)出來多收 今年也不好沖賬   在哪里也看不出來是多收了39元

玻璃海 追問

2019-09-10 18:04

這物業(yè)費(fèi)就按減去39元的錢入賬就行了哈？

玲老師 解答

2019-09-10 18:07

我的理解 是 你上年多收客戶的錢了 這期就要少收 39元  物業(yè)費(fèi)是不變了 就是應(yīng)收少收去年多收的39元  這39元就頂?shù)浇衲甑膽?yīng)收款里了

玻璃海 追問

2019-09-10 18:17

分錄要怎么做呢？

玻璃海 追問

2019-09-10 18:32

老師，謝謝你了！回復(fù)了這么多！有心了！我知道該怎么做了！

玲老師 解答

2019-09-10 18:32

借銀行存款貸預(yù)收賬款，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。