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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-11 10:34

您好
已經(jīng)認證了,但是不能抵扣,這個月申報增值稅的時候,還要填在進項稅附表里面

LYL 追問

2019-09-11 10:35

填在哪呢,進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:37

先填抵扣 然后填15欄 集體福利、個人消費

LYL 追問

2019-09-11 10:38

好的謝謝老師了

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:39

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 已經(jīng)認證了,但是不能抵扣,這個月申報增值稅的時候,還要填在進項稅附表里面
2019-09-11 10:34:29
不抵扣勾選,不需要申報。
2019-12-12 14:11:58
你好,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,并且申報增值稅的時候做相應進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-16 11:22:57
是的 附加稅是根據(jù)應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
2018-11-15 09:38:52
同學你好 可以做進項轉(zhuǎn)出的;
2020-10-16 16:07:10
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