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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-11 12:45

這個(gè)直接按稅務(wù)申報(bào)表，補(bǔ)做以前的賬務(wù)處理。在18年進(jìn)行賬務(wù)處理

拉長(zhǎng)的小籠包 追問

2019-09-11 12:55

意思是分錄補(bǔ)在18年嗎

江老師 解答

2019-09-11 12:57

這個(gè)稅務(wù)已經(jīng)申報(bào)，沒有賬務(wù)處理，這個(gè)肯定是在18年賬務(wù)處理中補(bǔ)此分錄

拉長(zhǎng)的小籠包 追問

2019-09-11 12:57

是要做以前年度損益調(diào)整嗎

江老師 解答

2019-09-11 12:58

這個(gè)正常做賬務(wù)處理，因?yàn)榫褪?8年處理18年的業(yè)務(wù)。

拉長(zhǎng)的小籠包 追問

2019-09-11 12:58

那所得稅報(bào)表是不是就變了，就要去更改

江老師 解答

2019-09-11 13:00

這個(gè)不要改了。已經(jīng)匯算清繳了。

拉長(zhǎng)的小籠包 追問

2019-09-11 13:01

好的，謝謝老師

江老師 解答

2019-09-11 13:02

這個(gè)不影響收入的金額。不影響企業(yè)所得稅年報(bào)。

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這個(gè)直接按稅務(wù)申報(bào)表，補(bǔ)做以前的賬務(wù)處理。在18年進(jìn)行賬務(wù)處理
2019-09-11 12:45:11
您好，無票收入，與有票收入一樣的做分錄，報(bào)稅時(shí)申報(bào)表有無票收入欄的填寫到此欄，沒有無票收入欄的，與開票收入合并申報(bào)。
2020-04-22 19:00:35
不用，你可以直接把發(fā)票貼上個(gè)月分錄下面就可以，但是申報(bào)的時(shí)候需要沖回?zé)o票這樣需要去大廳申報(bào)，你們申報(bào)數(shù)會(huì)小于開發(fā)票的數(shù)只能去大廳。
2018-12-19 15:15:14
可以不用，你要做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
2020-07-09 13:44:36
你好，借；應(yīng)收賬款等科目，貸； 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019-05-07 17:17:48
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