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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-11 19:45

這個(gè)是沒有認(rèn)證做這個(gè)分錄,認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額

慢慢 追問

2019-09-11 19:48

老師,勾選平臺(tái)的勾選是認(rèn)證嗎?

maize老師 解答

2019-09-11 19:54

是的,這個(gè)確認(rèn)勾選成功那就是認(rèn)證成功

慢慢 追問

2019-09-11 20:02

請(qǐng)問,我銷項(xiàng)100,進(jìn)賬300(一共3張發(fā)票),這3張發(fā)票是由3個(gè)員工進(jìn)行發(fā)票沖賬回來的,假設(shè)我我想抵扣100元,那么其中100進(jìn)去應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)賬稅額),另外2個(gè)如果我不勾選,我進(jìn)去應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)賬稅額,如果我勾選待不抵扣,分錄記應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)賬稅額,我這個(gè)理解是對(duì)的嗎?

maize老師 解答

2019-09-11 20:05

如果我勾選待不抵扣,分錄記應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)賬稅額,我這個(gè)理解是對(duì)的嗎? 勾選不抵扣,這個(gè)后續(xù)都不能抵扣了,視同你放棄抵扣,你價(jià)稅合計(jì)做成本和費(fèi)用里面,待抵扣這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人使用

慢慢 追問

2019-09-11 20:09

您的意思是,待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人使用,我們收到的發(fā)票,勾選后計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)賬稅額,并且當(dāng)時(shí)抵扣,如果我不想當(dāng)時(shí)抵扣,那么我不勾選同時(shí)記應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)賬稅額對(duì)嗎

maize老師 解答

2019-09-11 20:12

勾選后計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)賬稅額, 勾選做進(jìn)項(xiàng)稅額, 勾選不抵扣不做這個(gè)直接做借xx費(fèi)用 貸xx 就可以沒有稅額,勾選不認(rèn)證視同放棄抵扣,不能后續(xù)抵扣

慢慢 追問

2019-09-11 20:19

那么我收到發(fā)票,不勾選(勾選等于認(rèn)證),但正常做賬,應(yīng)該記到:待認(rèn)證進(jìn)賬稅額嗎(我是為了下個(gè)月進(jìn)行抵扣)?還是不勾選直接做賬,直接記到借××費(fèi)用 貸××中?

maize老師 解答

2019-09-12 08:56

是,做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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這個(gè)是沒有認(rèn)證做這個(gè)分錄,認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-09-11 19:45:23
要的
2017-06-04 09:03:27
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益
2019-07-03 18:21:33
借:管理費(fèi)用或待攤費(fèi)用或無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2015-10-13 21:52:11
你好,增值稅加計(jì)抵扣科目設(shè)置在應(yīng)交稅費(fèi)下面
2020-06-03 17:12:05
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