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于2019-09-12 09:52 發(fā)布 ??1256次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-09-12 09:53
您好,您說的是稅盤的款項或者技術服務費發(fā)生的增值稅減免嗎
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增值稅減免明細申報表中的本期實際抵減額需要填在主表的哪一欄
答: 您好,您說的是稅盤的款項或者技術服務費發(fā)生的增值稅減免嗎
稅控盤技術維護費是不是填在申報表的增值稅減免稅申報明細表的第二欄的本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額,主表減征23欄
答: 你好,是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,申報增值稅時,要抵減稅控盤的抵減額,我已經在增值稅減免稅申報明細表填列了金額,還需要填寫在主表的第18欄中嗎,數(shù)據(jù)沒有自動帶出
答: 是的,需要自己填寫下,這個減免表第4列填寫吧
老師好,稅控盤全額抵扣490元,抵扣時是填到主表23欄和增值稅減免稅申報的本實際抵減稅額嗎?這倆填寫順序有要求不?為啥減免明細表上填不上數(shù)字
討論
您好老師我想問一下四月份稅控盤費用280增值稅 納稅申報表抵減情況四表、減免申報明細表都填寫了,當月未交增值稅、實際未抵扣數(shù)額都在期末欄了五 月申報時發(fā)現(xiàn)稅額抵減表中期初數(shù)有數(shù)據(jù)、減免表里沒有數(shù)據(jù),五月份需要抵減 這個數(shù)應再次填在期初數(shù)欄還是本期數(shù)理
附表四和減免稅申報明細表, 本期抵減金額為什么附表四本期實際抵減稅額沒有填480元,而減免稅申報表本期實際抵減稅額有填480元,都是實際抵減一個有填,一 個沒有填是為什么呢?
首次購買稅控設備,填寫了附表四,也填寫了主表第23行,但校驗提示:主表23行應納稅額減征額不等于附表《增值稅減免申報明細表》中減稅項目:本期實際抵減稅額合計。請確認《增值稅減免稅申報明細表》是否填寫正確
增值稅附表四中“本期實際抵減稅額”在總表無法反映,是手填哪一欄呢(問稅局說填主表23欄,提交的時候提示這一欄和減免稅申報表的機蒸雞腿相關,哪我就不懂了)
宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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