「Vi Chen」 追問

2019-09-13 15:39

以前應(yīng)付職工薪酬都是無余額的

「Vi Chen」 追問

2019-09-13 15:39

我不是做去年的賬，只是說明一下從去年開始就這樣

maize老師 解答

2019-09-13 15:40

那你們計(jì)提么，通過應(yīng)付職工薪酬么

maize老師 解答

2019-09-13 15:43

你調(diào)整下，需要按月去計(jì)提，1月計(jì)提1月工資，這個(gè)按月去計(jì)提就可以不管你們發(fā)不發(fā)

「Vi Chen」 追問

2019-09-13 15:46

就是通過計(jì)提的。老師好像沒有明白我的意思。一般當(dāng)月發(fā)上月的工資，上個(gè)月月底就應(yīng)該計(jì)提的。但是我沒有計(jì)提，于是當(dāng)月發(fā)放的時(shí)候一起做了計(jì)提和發(fā)放的分錄，這樣應(yīng)付職工薪酬無余額。

maize老師 解答

2019-09-13 15:48

權(quán)責(zé)發(fā)生制，12月就計(jì)提12月工資 做賬才對(duì)。你這個(gè)計(jì)提需要計(jì)提2個(gè)月才可以啊，那跨年1月發(fā)12月工資，那你計(jì)提12月工資在1月計(jì)提啊，這個(gè)需要使用以前年度損益調(diào)整才可以，，

maize老師 解答

2019-09-13 15:49

你這個(gè)不跨年，你這樣隔一個(gè)月不按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬問題不大，但是跨年就會(huì)有我說那個(gè)問題了

「Vi Chen」 追問

2019-09-13 15:54

我是12月計(jì)提并發(fā)放，因?yàn)?1月忘記做計(jì)提。一直延續(xù)現(xiàn)在。但是這樣應(yīng)該體現(xiàn)不出來當(dāng)月發(fā)放上月的工資了吧

maize老師 解答

2019-09-13 15:59

我說的是你12月憑證你計(jì)提幾月工資，計(jì)提12月么，那你這個(gè)11月漏計(jì)提？不是吧，根據(jù)你上面說那個(gè)我看你意思是12月計(jì)提是11月工資，發(fā)的也是11月工資呢。你12月工資1月計(jì)提？