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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-01 18:28

你好，12月份補(bǔ)做計(jì)提分錄就是了
借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬

辣椒仔 追問

2020-01-01 18:32

但是付的時候 是借應(yīng)付工資的哦 老師 求解

鄒老師 解答

2020-01-01 18:34

你好，應(yīng)付工資還是很多年前使用的科目，早就改成了應(yīng)付職工薪酬科目了
你支付的時候應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目才是的

辣椒仔 追問

2020-01-01 18:37

那我之前的應(yīng)付工資就不改了 從1月開始 應(yīng)付工資改為應(yīng)付職工薪酬 這樣行不行？

辣椒仔 追問

2020-01-01 18:39

那現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 是應(yīng)以前應(yīng)付工資 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資  還是 就改成應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2020-01-01 18:41

你好，你之前是應(yīng)付工資，那計(jì)提貸方就只能是應(yīng)付工資的
之后個人建議是改成應(yīng)付職工薪酬科目核算

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你好，12月份補(bǔ)做計(jì)提分錄就是了 借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬
2020-01-01 18:28:15
一月的工資計(jì)提了沒？把這張憑證沖銷，然后做一張計(jì)提工資分錄，然后再做發(fā)放一月的分錄就可以了。
2017-05-08 13:03:10
您好 麻煩您截圖給我看看
2019-09-04 13:12:30
你這個做12月賬，你這個計(jì)提12月工資，要是做11月賬，那就計(jì)提11月工資，跨年不能1月去計(jì)提12月，跨年損益做以前年度損益調(diào)整，你要是沒有跨年，11月沒有計(jì)提，那12月計(jì)提2個月就可以
2019-09-13 15:37:12
之前現(xiàn)金支付的工資支付的不全嗎
2019-09-19 23:28:23
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