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徐阿富老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-09-15 16:50

你好·如果是負(fù)數(shù)金額，需要去稅局申報(bào)的

佳佳 追問

2019-09-15 16:52

老師，比如這個(gè)情況，這個(gè)月沒有開專票，開了一張紅字專票金額5萬，請問開具增值稅專用發(fā)票那一列怎么填？

徐阿富老師 解答

2019-09-15 16:53

你好，填負(fù)數(shù)金額，但是自己是不能直接負(fù)數(shù)申報(bào)的，需要去稅局才能申報(bào)

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相關(guān)問題討論
您好！這個(gè)你可以看下課堂的關(guān)于申報(bào)的課程。有視屏課程的。
2017-06-09 09:06:10
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。
2024-01-09 10:22:15
您好！根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)（營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)方案）的通知》(財(cái)稅[2011] 110號）規(guī)定，現(xiàn)有增值稅納稅人向試點(diǎn)納稅人購買服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票，可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告>（國家稅務(wù)總局公告2011年第66號）規(guī)定，接受試點(diǎn)納稅人提供的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)，取得的《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)，填入第八欄“運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計(jì)金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”，《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫；“稅率”欄為其他情況的，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價(jià)稅合計(jì)”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計(jì)算填寫。
2017-06-14 10:08:57
在第一欄和第二欄里面填寫。
2020-04-07 09:46:34
您好，填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
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