多多嘟嘟 追問

2019-09-16 10:35

已在7月勾選認證未成功在7月份申報轉(zhuǎn)不抵扣，因為系統(tǒng)不穩(wěn)定，鉤稽數(shù)據(jù)沒有跟到表2當中去,表2數(shù)據(jù)是手工填上去的。

多多嘟嘟 追問

2019-09-16 10:36

所以進項抵扣沒有明細內(nèi)容應(yīng)該是沒有把進項稅額明細申報成功，該怎么辦？是不是需要沖紅重開，報表上改如何做。因為要退稅

小祝老師 解答

2019-09-16 12:54

附表二手填是不行的，說明你沒有認證成功，你重新認證試試。

多多嘟嘟 追問

2019-09-16 13:07

沖紅重開，重新認證么？

小祝老師 解答

2019-09-16 13:08

不是的，你之前的票沒有問題，你只是沒有認證成功而已，重新認證即可。