天天向上 追問

2019-09-16 16:47

我2018年的還沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在還可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？

天天向上 追問

2019-09-16 17:02

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一直留有余額，需要沖平的嗎

天天向上 追問

2019-09-16 17:03

我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？

天天向上 追問

2019-09-16 17:07

這個(gè)也一樣要結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅里面？

天天向上 追問

2019-09-16 17:32

轉(zhuǎn)出未交增值稅2018年也一樣有余額，這個(gè)要理嗎？

天天向上 追問

2019-09-16 17:47

不知道是哪個(gè)步驟錯(cuò)了，現(xiàn)在未交增值稅還有兩千多的余額

天天向上 追問

2019-09-17 08:48

不是，是結(jié)轉(zhuǎn)完后到2019年8月還有兩千多的余額，但是沒有要交的增值稅，這個(gè)不應(yīng)該有余額對(duì)嗎？

天天向上 追問

2019-09-17 11:20

我調(diào)了一下，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅+轉(zhuǎn)出未交增值稅大于銷項(xiàng)稅，而大于的數(shù)正好是留抵的金額

月月老師 解答

2019-09-16 11:27

你好
借：銷項(xiàng) 10
 轉(zhuǎn)出未交增值稅 5
貸：進(jìn)項(xiàng) 15
然后再做
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬

月月老師 解答

2019-09-16 16:36

你好，可以年底結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。也可以月末結(jié)轉(zhuǎn)。

月月老師 解答

2019-09-16 16:48

你好，是需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的。

月月老師 解答

2019-09-16 17:03

你好，以前年度的是需要一起結(jié)轉(zhuǎn)的。

月月老師 解答

2019-09-16 17:04

你好，
借：銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：進(jìn)項(xiàng)
轉(zhuǎn)出未交增值稅
上年的期末余額都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

月月老師 解答

2019-09-16 17:08

你好，如果辦理了減免備案可以一起結(jié)轉(zhuǎn)，
借：銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：進(jìn)項(xiàng)
減免稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果沒有辦理轉(zhuǎn)管理費(fèi)用—辦公費(fèi)。

月月老師 解答

2019-09-16 17:33

你好，2018年的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
借：應(yīng)交稅金—增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）.
貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅

月月老師 解答

2019-09-16 20:59

你好，2018年底就有2000的余額嗎，轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)未交增值稅了嗎

月月老師 解答

2019-09-17 09:07

你好，我看一下你的未交增值稅的明細(xì)賬。

月月老師 解答

2019-09-17 11:22

你好，我看一下你的增值稅三級(jí)科目明細(xì)賬。