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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-29 16:36

老師,我們是10月份發(fā)9月的工資,那9月計(jì)提工資的同時(shí)就要計(jì)提個(gè)稅了嗎?具體分錄該怎么做,等10月繳納個(gè)稅的時(shí)候又如何做分錄呢?

宋生老師 解答

2016-09-29 16:33

您好!可以的。

宋生老師 解答

2016-09-29 16:38

您好!是的。1.分配工資
  借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)
  貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
  2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
  借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)
  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
  3.發(fā)放工資時(shí)
  借:應(yīng)付職工薪酬——工資
       貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  庫存現(xiàn)金/銀行存款
       4.上交杜保
  借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)
  貸:銀行存款
  5.上交個(gè)人所得稅
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  貸:銀行存款

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是的,沒錯(cuò)是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36
你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
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