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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-09-29 16:36

老師，我們是10月份發(fā)9月的工資，那9月計提工資的同時就要計提個稅了嗎？具體分錄該怎么做，等10月繳納個稅的時候又如何做分錄呢？

宋生老師 解答

2016-09-29 16:33

您好！可以的。

宋生老師 解答

2016-09-29 16:38

您好！是的。1.分配工資
  借：XX費用(管理/銷售等)
  貸：應付職工薪酬——工資
  2.計提社保(企業(yè)部分)
  借：XX費用(管理/銷售等)
  貸：應付職工薪酬——社保
  3.發(fā)放工資時
  借：應付職工薪酬——工資
       貸：應付職工薪酬——社保(個人部分)
  應交稅費——應交個人所得稅
  庫存現(xiàn)金/銀行存款
       4.上交杜保
  借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
  貸：銀行存款
  5.上交個人所得稅
  借：應交稅費——應交個人所得稅
  貸：銀行存款

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是的，沒錯是這樣轉的
2019-04-11 17:19:36
你好，是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
可以 貸抵扣是輔導期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
應交稅費-貸認證 應交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
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