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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-16 17:04

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

小宇2016 追問(wèn)

2019-09-16 17:11

謝謝，如果是要注銷，這個(gè)費(fèi)用還沒(méi)抵扣掉該怎么弄

鄒老師 解答

2019-09-16 17:16

你好，沒(méi)有抵扣就直接不用做第二筆分錄就是了

小宇2016 追問(wèn)

2019-09-16 17:18

那做管理費(fèi)用直接做成本抵企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-09-16 17:21

你好，是的，沒(méi)有全額抵扣增值稅，就可以計(jì)入管理費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅的

小宇2016 追問(wèn)

2019-09-16 17:24

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-09-16 17:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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可以，但是你最后沒(méi)有發(fā)票要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
2020-08-25 18:26:53
你好，借：周轉(zhuǎn)材料 貸：銀行存款 沒(méi)票不能稅前扣除
2020-05-15 15:57:41
你好 5月份開(kāi)給對(duì)方就可以了，租金除以（1%2B5%）*5%
2020-05-14 12:52:08
你好 材料先入庫(kù)并在當(dāng)月收到發(fā)票，借；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款 下月才付款，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款
2019-12-17 16:45:06
您好，最好計(jì)提一下，分錄 上交時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 750 貸：現(xiàn)金或者銀行存款 750 計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn) 750 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 750
2016-11-09 14:18:26
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