小米蟲 追問

2019-09-17 09:16

借工程施工-合同成本-材料費-A項目  應(yīng)交稅費-進項      貸其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2019-09-17 09:19

你好 那你就調(diào)整一筆：借工程施工-合同成本-材料費-B項目貸借工程施工-合同成本-材料費-A項目  就只是明細科目項目錯了嘛   摘要寫清楚調(diào)整的憑證號碼

小米蟲 追問

2019-09-17 10:14

調(diào)整的憑證做到9月就可以了嗎？不用再做到往月了吧？

meizi老師 解答

2019-09-17 10:19

你好 嗯 是的 不要去調(diào)整之前月份了 就調(diào)整明細就行了

小米蟲 追問

2019-09-17 13:54

但是之前成本結(jié)轉(zhuǎn)了，這個又調(diào)整

meizi老師 解答

2019-09-17 13:57

你好  你成本也是按A做的 你還得去調(diào)整下明細