會計學(xué)堂 追問

2019-09-17 11:36

這個錢是計算失誤導(dǎo)致的

鄒老師 解答

2019-09-17 11:42

你好，針對上面的 回復(fù)還有什么疑問？

會計學(xué)堂 追問

2019-09-17 11:43

不用在付錢了

鄒老師 解答

2019-09-17 11:45

你好，上面的分錄也不需要付錢啊，是把費用沖銷了，然后把之前計提的科目沖銷了啊

會計學(xué)堂 追問

2019-09-17 11:57

那多錄了費用，企業(yè)所得說不是少交了，而且公司還是虧損的

鄒老師 解答

2019-09-17 11:59

你好，如果做了上面調(diào)整分錄，賬面仍然是虧損，就不需要做所得稅調(diào)整分錄的

會計學(xué)堂 追問

2019-09-17 12:16

那利潤分配未分配利潤什么做呢？還有好多錯誤的帳

鄒老師 解答

2019-09-17 12:44

你好，完整分錄是
借；其他應(yīng)付款等科目3345，貸；以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 3345
借；以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 3345，貸；利潤分配——未分配利潤 3345