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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-18 09:16

你好 之前分錄是怎么做的 金額多少

maxy 追問

2019-09-18 09:21

你好,我想問一下,我們2017年有一筆發(fā)放工資的,會計是有計提工資,借:生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時候直接進入相應(yīng)的成本,會計做的分錄是:借:生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金,銀行存款,現(xiàn)在我的應(yīng)付職工薪酬,還有一筆金額沒有對沖掉,請問要怎么來調(diào)?

meizi老師 解答

2019-09-18 09:23

你計提都已經(jīng)做了成本了 發(fā)放就走應(yīng)付職工薪酬來做了 不再走成本 不然你就重復(fù)了; 借應(yīng)付職工薪酬借生產(chǎn)成本  負(fù)數(shù)

maxy 追問

2019-09-18 09:25

老師,能寫一下分錄嗎?

meizi老師 解答

2019-09-18 09:26

借應(yīng)付職工薪酬借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)  這個就是調(diào)整的分錄  金額不大的話就這樣調(diào)整

maxy 追問

2019-09-18 09:28

跨年的不是用以前年度損益調(diào)整嗎?

maxy 追問

2019-09-18 09:29

金額是16700

meizi老師 解答

2019-09-18 09:31

你好  我上面問了你金額大不大  金額不大按我上面的來寫 。金額大就需要走以前年度損益調(diào)整 平常盡量不要使用這個科目來調(diào)整 稅局特別喜歡查這個科目的賬

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相關(guān)問題討論
你好 之前分錄是怎么做的 金額多少
2019-09-18 09:16:09
對的是的,是這么做的。
2022-03-29 11:26:52
您好,是的,是這樣的
2020-04-23 21:35:41
你好,你以后就需要計提,然后發(fā)放
2020-06-23 21:15:44
你好 你要根據(jù)你們工資制度 不同崗位的工資構(gòu)成 和工齡 考勤等情況來復(fù)核的,先看總額和人數(shù)和上月對比是否變化大,變化大,找出大致的原因。再找個別人的工資和上月對比,找出大致的原因
2022-01-04 19:03:56
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