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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-19 08:57

你好，補(bǔ)做折舊分錄
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊

平 追問(wèn)

2019-09-19 08:58

還要折舊嗎？都抵扣完了

鄒老師 解答

2019-09-19 09:00

你好，固定一次性抵扣了，當(dāng)時(shí)忘記做憑證了（你這個(gè)意思不是忘記了計(jì)提折舊分錄的意思嗎？）

平 追問(wèn)

2019-09-19 09:05

這些固定資產(chǎn)2019年在賬上還是一直按直線平均法折舊，在今年5月份會(huì)計(jì)事務(wù)所做的匯算清繳年報(bào)時(shí)候，一次性抵扣了，5月份沒(méi)有做憑證調(diào)整，現(xiàn)在該怎么做？

鄒老師 解答

2019-09-19 09:10

你好，需要把少計(jì)提的折舊補(bǔ)做分錄
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊

平 追問(wèn)

2019-09-19 09:13

這批固定資產(chǎn)還要不要繼續(xù)折舊？1-8月份已經(jīng)折舊的金額該怎么調(diào)呢？

鄒老師 解答

2019-09-19 09:14

你好，不需要繼續(xù)計(jì)提折舊，因?yàn)橐呀?jīng)把需要計(jì)提的折舊計(jì)提完了
現(xiàn)在只需要把按一次性計(jì)提折舊的金額減去之前已經(jīng)計(jì)提折舊的金額的差額一次性補(bǔ)計(jì)提折舊就是了

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你好，補(bǔ)做折舊分錄 借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊
2019-09-19 08:57:00
你好，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅100 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅100 貸銀行存款100
2020-06-17 09:32:07
你好，虧損不需要特地做分錄，之后年度匯算清繳彌補(bǔ)虧損就是了
2019-11-29 15:05:19
您好 請(qǐng)問(wèn)收入對(duì)應(yīng)有沒(méi)有增加應(yīng)收賬款? 暫估的時(shí)候暫估收入么?
2020-03-18 17:20:49
你好 匯算清繳調(diào)增不需要做憑證 最后需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候再做分錄就可以了
2019-07-06 09:30:18
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