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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-19 16:24

您好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品

沫沫 追問(wèn)

2019-09-19 16:29

沒(méi)開票也這樣處理？

bamboo老師 解答

2019-09-19 16:30

是的 沒(méi)開票也一樣的賬務(wù)處理 只是附件少了發(fā)票

沫沫 追問(wèn)

2019-09-19 16:34

那到時(shí)候開了發(fā)票呢？我報(bào)稅的時(shí)候，帳上的應(yīng)交稅費(fèi)和系統(tǒng)的稅額不一樣呢

bamboo老師 解答

2019-09-19 16:36

開了發(fā)票 做前面分錄相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做藍(lán)字分錄
帳上的應(yīng)交稅費(fèi)和系統(tǒng)的稅額？您申報(bào)的時(shí)候有沒(méi)有填附表一未開票收入？

沫沫 追問(wèn)

2019-09-19 16:38

我看到了，有個(gè)未開票收入

bamboo老師 解答

2019-09-19 16:38

嗯嗯 申報(bào)的時(shí)候也要填的 應(yīng)該跟賬上一致的

沫沫 追問(wèn)

2019-09-19 16:42

如果我做了紅沖然后做籃字分錄，那我之前把成本結(jié)轉(zhuǎn)了，開票之后不影響之前結(jié)轉(zhuǎn)的未開票那部分成本嘛

bamboo老師 解答

2019-09-19 16:48

您開票的金額跟未開票的金額一致么？

沫沫 追問(wèn)

2019-09-19 17:07

是一致的，我在想我報(bào)稅時(shí)在未開票收入填進(jìn)去數(shù)據(jù)，這筆稅款就已經(jīng)申報(bào)了，如果后期開票了，不是就重復(fù)了？

bamboo老師 解答

2019-09-19 17:10

后期開票未開票收入里面再填負(fù)數(shù)

沫沫 追問(wèn)

2019-09-19 17:35

好的，明白了謝謝老師。

bamboo老師 解答

2019-09-19 17:39

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2019-09-19 16:24:34
是的，根據(jù)紅字發(fā)票沖減收入，然后按正確發(fā)票，重新確認(rèn)收入
2019-12-03 14:36:39
你好?？梢缘?，但稅還是要報(bào)的
2019-01-14 14:33:25
你好，直接在收到的月份結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2020-05-13 11:59:29
您好！您結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么樣的就做什么樣的分錄。只是金額寫負(fù)數(shù)就好了。 不可以的。有收入就要確認(rèn)成本。
2016-09-05 10:06:00
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