柏玉蓮 追問

2019-09-19 20:04

不是工資，

柏玉蓮 追問

2019-09-19 20:04

我們是支付方。怎么做分錄？

何江何老師 解答

2019-09-19 20:11

借：管理費(fèi)用  貸：其它應(yīng)付款 -城城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)
借其它應(yīng)付款 -城城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)  貸：銀行存款

柏玉蓮 追問

2019-09-19 20:13

行政事業(yè)單位還有管理費(fèi)用？這里哪里出的銀行存款？是直接支付好吧

何江何老師 解答

2019-09-19 20:17

同學(xué)不知道你是什么單位，那個(gè)票據(jù)看不見章。
這個(gè)是銀行存款，直接支付就行，你們不是你們的錢是吧，是代付是吧同學(xué)。以為你是企業(yè)。

柏玉蓮 追問

2019-09-19 20:24

你會(huì)不會(huì)做賬??？明明是收據(jù)。

何江何老師 解答

2019-09-19 21:52

同學(xué)好，這個(gè)是收據(jù)也好發(fā)票也罷，這個(gè)章的單據(jù)是可以用于記賬是合法憑證。
你們是行政單位，這個(gè)是什么錢？用于什么的？是你們單位的錢支付還是替別人支付，同學(xué)你什么也沒說。

柏玉蓮 追問

2019-09-19 21:58

支付居民養(yǎng)老補(bǔ)助資金

何江何老師 解答

2019-09-19 22:02

借：

其他應(yīng)付款——應(yīng)付社會(huì)保障費(fèi)

貸：銀行存款、零余額賬戶用款額度、財(cái)政補(bǔ)助收入

柏玉蓮 追問

2019-09-19 22:04

為什么掛往來？

柏玉蓮 追問

2019-09-19 22:05

不是給本單位職工交的

何江何老師 解答

2019-09-19 22:11

這個(gè)錢沒有說是你們單位承擔(dān)還是上級(jí)會(huì)撥下來，只能先掛上。后期上級(jí)會(huì)有解決方式

柏玉蓮 追問

2019-09-19 22:14

都說直接支付了?？隙ㄊ俏覇挝怀袚?dān)

何江何老師 解答

2019-09-19 22:19

借：經(jīng)費(fèi)支出或事業(yè)支出 
貸：銀行存款、零余額賬戶用款額度、財(cái)政補(bǔ)助收入

同學(xué)，您一直沒有說過是直接支付，而且這里面來問問題的學(xué)員很多，老師們也不知道哪個(gè)學(xué)員是企業(yè)的哪個(gè)是事業(yè)的，賬的處理是完全不同的。
而且您也沒講過直接支付，只是一張單據(jù)，而且看不清楚，的確不知道是怎么回事，學(xué)堂里每位老師都有十多年的經(jīng)驗(yàn)，但是看你的憑證也是不知道是什么的，希望同學(xué)以后再問問題時(shí)可以將您的背景講一下，畢竟90%以上的同學(xué)都是企業(yè)的賬，同學(xué)，加油。