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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-09-20 14:21

你好 用于集體福利取得的進(jìn)項專票 不可以抵扣  需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 購買時 借 庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸銀行存款 發(fā)放 借 管理費用-福利費   貸 應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

奮斗的千紙鶴 追問

2019-09-20 15:06

直接報銷費用了！借管理費用，貸銀行存款，借應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅，貸應(yīng)交稅費～進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這個做法對不對？

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 15:11

你好 是需要通過應(yīng)付職工薪酬來過渡的

奮斗的千紙鶴 追問

2019-09-20 15:26

怎么用到庫存商品科目了呢？就是買的月餅啊

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 15:30

你好 因為月餅也屬于商品 并且這個出現(xiàn)了專票 為了避免出現(xiàn)滯留票 需要先計入庫存商品

奮斗的千紙鶴 追問

2019-09-20 15:48

在做完結(jié)轉(zhuǎn)后，進(jìn)項稅科目和進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)科目都有余額？

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 15:55

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

上傳圖片 ?
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你好 用于集體福利取得的進(jìn)項專票 不可以抵扣 需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 購買時 借 庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸銀行存款 發(fā)放 借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-09-20 14:21:35
你好！應(yīng)該是不可以抵扣進(jìn)項稅的，你們認(rèn)證平臺有這發(fā)票信息嗎？
2020-08-03 23:39:09
可計入制造費用-勞務(wù)費或維修費
2020-04-06 16:14:00
你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2019-09-27 15:50:20
這個最好是驗進(jìn)項稅發(fā)票后不抵扣，屬于個人福利
2018-09-29 17:04:20
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