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馮慧老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2019-09-20 16:50

您好，您要找到具體差在什么地方，才好知道如何做會(huì)計(jì)分錄

幼稚鬼? 追問

2019-09-20 16:53

不需要把那些結(jié)轉(zhuǎn)到未交或待抵扣嗎，我們有優(yōu)惠退稅，應(yīng)交稅費(fèi)都是負(fù)的

馮慧老師 解答

2019-09-20 17:05

找出原因，調(diào)完進(jìn)項(xiàng)稅，如果是留抵就不用處理，如果有應(yīng)交增值稅，再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅

幼稚鬼? 追問

2019-09-20 17:13

能以上圖為例，教寫一下具體的結(jié)轉(zhuǎn)分錄和數(shù)字嗎

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
在增值稅主表第20行，看企業(yè)的期末留抵稅額
2018-09-09 15:06:47
那么你要看一下你這里形成差異的原因，看是哪邊錯(cuò)誤，如果說是你賬上錯(cuò)誤，你就調(diào)賬就可以了，找到原因。
2021-02-17 16:25:15
1.當(dāng)期應(yīng)納稅額＝當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額－（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額－當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額。其中，當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×（出口貨物征稅稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）。 如果當(dāng)期沒有免稅購進(jìn)原材料價(jià)格，上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計(jì)算。 2.免抵退稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額。其中，免抵退稅額抵減額＝免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率。 3.如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期期末留抵稅額，當(dāng)期免抵稅額＝當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額；如當(dāng)期期末留抵稅額＞當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額＝0。當(dāng)期期末留抵稅額根據(jù)當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表》中“期末留抵稅額”確定。
2020-09-27 17:47:36
您好，您要找到具體差在什么地方，才好知道如何做會(huì)計(jì)分錄
2019-09-20 16:50:18
同學(xué)你好 很高興為你解答 你問的是如何填報(bào)？
2021-11-25 11:29:40
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