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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-09-23 10:04

你好，這樣做調(diào)整分錄
借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整科目

A May 追問

2019-09-23 10:17

比如說對方公司走逃了

A May 追問

2019-09-23 10:17

比如說對方公司走逃了，沒有交那個發(fā)票稅，我們借方做什么

鄒老師 解答

2019-09-23 10:21

你好，借方是應(yīng)付賬款或銀行存款科目

A May 追問

2019-09-23 10:30

可是調(diào)增利潤，銀行怎么會收到錢

鄒老師 解答

2019-09-23 10:35

你好，如果對方把款項(xiàng)退回了，那銀行存款就會增加
如果沒有退回，那就是之前貸方入賬的科目

A May 追問

2019-09-23 10:39

可是我們之前給了錢給他們啊，和他應(yīng)付賬款已經(jīng)結(jié)清了，我們現(xiàn)在借方增加應(yīng)付賬款，那應(yīng)付賬款貸方余額為負(fù)，這個應(yīng)付賬款怎么銷賬

鄒老師 解答

2019-09-23 10:43

你好，交易是真實(shí)的，只是對方提供的發(fā)票無法抵扣了？

A May 追問

2019-09-23 10:44

是的，是他們公司沒有交那個發(fā)票的稅，然后老板因?yàn)槠渌虑樽咛恿?/p>

鄒老師 解答

2019-09-23 10:47

你好，那這種情況就不需要做調(diào)整分錄，只需要做企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增申報(bào)就是了

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相關(guān)問題討論
你好，不體現(xiàn)在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好，你可以借銀行存款，貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
同學(xué)你好 那你用利潤分配未分配利潤
2023-07-13 16:21:10
你好，這樣做調(diào)整分錄 借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整科目
2019-09-23 10:04:20
你好 現(xiàn)在做分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款 或銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 調(diào)整扣除類項(xiàng)目。
2020-05-29 11:48:06
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