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送心意

苳苳老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2019-09-24 19:22

你好!調(diào)整一般是不涉及調(diào)整現(xiàn)金的 ,除非之前現(xiàn)金余額有問題,你上面的管理費用本應該計入什么科目,還有你的應付賬款是什么?

趙飛飛 追問

2019-09-24 19:23

應付賬款是對方公司名字。

苳苳老師 解答

2019-09-24 19:24

不是。我是說你前面就算科目掛錯,錢都付出去了,調(diào)整的時候怎么調(diào)出個應付賬款呢

趙飛飛 追問

2019-09-24 19:26

付完款發(fā)票沒有到嘛

苳苳老師 解答

2019-09-24 19:28

那你這樣不是還要付一次款么?你調(diào)整現(xiàn)金,說明以前付過款了

趙飛飛 追問

2019-09-24 19:29

有一筆知識產(chǎn)權(quán)服務費,(產(chǎn)權(quán)公司)開具的是專票20300元,前期是應付賬款,后面掛到庫存現(xiàn)金了,導致這個產(chǎn)權(quán)公司一直有余額,(實際已開票,科目余額表為 未開票)。

趙飛飛 追問

2019-09-24 19:30

對。這樣就是銀行和現(xiàn)金都付款了。

趙飛飛 追問

2019-09-24 19:33

2017年12月就已經(jīng)用銀行付款了。但是票到了以后 做成現(xiàn)金支付了。

苳苳老師 解答

2019-09-24 19:35

就從未開票調(diào)整到已開票,還有你這錢是付出去了還沒有付?,你說的后面掛到庫存現(xiàn)金了,這一般是付款才會涉及到這個科目,單純掛賬就不涉及現(xiàn)金科目

趙飛飛 追問

2019-09-24 19:36

嗯。現(xiàn)金并沒有付錢

趙飛飛 追問

2019-09-24 19:36

那我這個應該怎么調(diào)整

苳苳老師 解答

2019-09-24 19:37

那就不能涉及現(xiàn)金科目,

趙飛飛 追問

2019-09-24 19:40

是,那我要怎么調(diào)整才能使應付賬款不再掛帳了 分錄怎么寫

苳苳老師 解答

2019-09-24 19:41

你們那的開票和未開票是用的哪個科目呢?

趙飛飛 追問

2019-09-24 19:42

應付賬款

趙飛飛 追問

2019-09-24 19:43

這個產(chǎn)權(quán)公司 當時是做的 借 應付賬款-產(chǎn)權(quán)公司 貸 銀行存款

苳苳老師 解答

2019-09-24 19:46

付完款沒有收到發(fā)票的分錄:
借:預付賬款
      貸:銀行存款等
等收到發(fā)票
借:成本費用
      貸:預付賬款

趙飛飛 追問

2019-09-24 19:48

是。我們這個賬已經(jīng)這么久了。我們怎么調(diào)回應付賬款。付款的時候是,這個產(chǎn)權(quán)公司 當時是做的 借 應付賬款-產(chǎn)權(quán)公司 貸 銀行存款 發(fā)票到了,做的是 借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金,并沒有沖應付。我現(xiàn)在要怎么沖??

苳苳老師 解答

2019-09-24 19:58

你上面的分錄顯示銀行付款一次,現(xiàn)金付款一次,實際上是銀行存款付了的,現(xiàn)金支付是掛錯賬了的
調(diào)整分錄
借:進項稅額  (可以抵扣的金額)
      貸:以前年度損益調(diào)整   
借:庫存現(xiàn)金(實際上沒有付,說明當時這個月的庫存現(xiàn)金余額賬上不符)
      貸:應付賬款-產(chǎn)權(quán)公司

趙飛飛 追問

2019-09-24 20:00

稅額已經(jīng)抵扣過了

苳苳老師 解答

2019-09-24 20:03

那就直接調(diào)整
借:庫存現(xiàn)金
貸:應付賬款-產(chǎn)權(quán)公司

趙飛飛 追問

2019-09-24 20:04

好的。謝謝。

苳苳老師 解答

2019-09-24 20:05

不客氣,希望可以幫助到你,麻煩給個評價

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你好!調(diào)整一般是不涉及調(diào)整現(xiàn)金的 ,除非之前現(xiàn)金余額有問題,你上面的管理費用本應該計入什么科目,還有你的應付賬款是什么?
2019-09-24 19:22:08
你好,分錄這樣寫是正確的。只是不應計入應付賬款,而是其他應付款
2021-04-26 17:19:31
您好 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 借:應收賬款 借方藍字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-03-20 08:36:21
您好!借管理費用 貸其他應付款
2017-12-21 20:50:51
你好,沖回暫估與暫估的分錄是一模一樣的
2016-09-27 14:22:32
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