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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-09-24 20:59

您好，我覺得應(yīng)該是您開票了以后，可以給您撥款，然后您可以用這撥款來做項目，您開具的是收入發(fā)票，您的成本票應(yīng)該是需要您在項目中實際發(fā)生的時候開具的

傻傻兔 追問

2019-09-24 21:04

老師，意思是，不含稅合同金額2.6億的收入產(chǎn)值，都全部提前開給甲方了嗎？但是，這種，即使收到了甲方撥付的款項，是不是就相當(dāng)于預(yù)付款呢？提前收到甲方撥付的2.6億的預(yù)付款？

文老師 解答

2019-09-24 21:19

我覺得是預(yù)付賬款的

傻傻兔 追問

2019-09-24 21:23

老師，意思是，甲方是按照含稅的合同產(chǎn)值金額撥付給我們，還是按照不含稅的撥付呢？我們開具發(fā)票，應(yīng)該是要按照含稅的合同產(chǎn)值金額開給甲方吧？

文老師 解答

2019-09-24 21:48

是應(yīng)該按含稅的金額的

傻傻兔 追問

2019-09-24 21:49

老師，那我們這邊，入賬確認(rèn)產(chǎn)值，是按照含稅金額確認(rèn)產(chǎn)值，還是按照不含稅金額確認(rèn)產(chǎn)值呢？

文老師 解答

2019-09-24 22:01

您做收入是不含稅的金額做的

傻傻兔 追問

2019-09-24 22:04

老師，收到了甲方撥付的預(yù)付賬款，就需要去稅局繳納增值稅及附加稅嗎？我們公司說是稅提前去交了，想請問，是交的什么稅呢？

文老師 解答

2019-09-25 08:42

是的，開票的話就需要交的，增值稅，增值稅的附加稅(城建稅，教育費附加，地方教育費附加)印花稅，所得稅

傻傻兔 追問

2019-09-25 10:59

老師，如果我們這邊，先按照合同金額把收入發(fā)票開給業(yè)主了，那如果業(yè)主提前把款按照合同金額撥付給我們了，我們這邊，是要提前確認(rèn)收入，繳納稅款嗎？因為我們的成本票，是后續(xù)按照實際發(fā)生的業(yè)務(wù)來開具，如果要提前確認(rèn)收入的話，我們這邊豈不是就沒有成本發(fā)票來抵扣進(jìn)項稅了么？

文老師 解答

2019-09-25 15:49

是的，會出現(xiàn)這種情況的

傻傻兔 追問

2019-09-25 19:21

老師，建筑行業(yè)，是不是2016年5月1日以前簽訂的合同，都是簡易計稅的老項目？2016年5月1日以后簽訂的合同，都是一般計稅的新項目呢？

文老師 解答

2019-09-25 20:04

您好，是的，是這樣的

傻傻兔 追問

2019-09-25 20:15

老師，總承包合同簽訂日期是2015年5月1日以前的，3%稅率的，是簡易計稅嗎？

文老師 解答

2019-09-25 20:43

您好，3%的是簡易計稅的

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借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整（或者主營業(yè)務(wù)收入） 貸應(yīng)交稅費 如果做主營業(yè)務(wù)收入，所得稅申報時要調(diào)減所得額
2018-11-06 13:54:32
取得的高新技術(shù)收入占總收入的比例。
2015-11-03 13:56:35
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件 申報高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定必須同時滿足以下條件： （一）在中國境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）注冊的企業(yè)，近三年內(nèi)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式，或通過5年以上的獨占許可方式，對其主要產(chǎn)品（服務(wù)）的核心技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)； （二）產(chǎn)品（服務(wù)）屬于《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍； （三）具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的30%以上，其中研發(fā)人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的10%以上； （四）企業(yè)為獲得科學(xué)技術(shù)（不包括人文、社會科學(xué)）新知識，創(chuàng)造性運(yùn)用科學(xué)技術(shù)新知識，或?qū)嵸|(zhì)性改進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品（服務(wù)）而持續(xù)進(jìn)行了研究開發(fā)活動，且近三個會計年度的研究開發(fā)費用總額占銷售收入總額的比例符合如下要求： 1.最近一年銷售收入小于5,000萬元的企業(yè)，比例不低于6%； 2.最近一年銷售收入在5,000萬元至20,000萬元的企業(yè)，比例不低于4%； 3.最近一年銷售收入在20,000萬元以上的企業(yè)，比例不低于3%。 （五）高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入占企業(yè)當(dāng)年總收入的60%以上； （六）知識產(chǎn)權(quán)、科技成果轉(zhuǎn)化能力、研究開發(fā)的組織管理水平、成長性指標(biāo)等四項指標(biāo)，用于評價企業(yè)利用科技資源
2015-10-28 09:39:04
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定須同時滿足以下條件： （一）在本市注冊的企業(yè)，近三年內(nèi)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式，或通過在全球范圍內(nèi)5年以上的獨占許可方式，對其主要產(chǎn)品（服務(wù)）的核心技術(shù)擁有在中國內(nèi)地得到中國法律保護(hù)的自主知識產(chǎn)權(quán)； （二）產(chǎn)品（服務(wù)）屬于《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》的附件《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍； （三）具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的30%以上，其中研發(fā)人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的10%以上； （四）企業(yè)為獲得科學(xué)技術(shù)（不包括人文、社會科學(xué)）新知識，創(chuàng)造性運(yùn)用科學(xué)技術(shù)新知識，或?qū)嵸|(zhì)性改進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品（服務(wù)）而持續(xù)進(jìn)行了研究開發(fā)活動，且近三個會計年度的研究開發(fā)費用總額占銷售收入總額的比例符合如下要求： 1、最近一年銷售收入小于5,000萬元的企業(yè)，比例不低于6%； 2、最近一年銷售收入在5,000萬元至20,000萬元的企業(yè)，比例不低于4%； 3、最近一年銷售收入在20,000萬元以上的企業(yè)，比例不低于3%。 其中，企業(yè)在中國內(nèi)地發(fā)生的研究開發(fā)費用總額占全部研究開發(fā)費用總額的比例不低于60%。 （五）高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入占企業(yè)當(dāng)年總收入的60%以上； （六）企業(yè)研究開發(fā)組織管理水平、科技成果轉(zhuǎn)化能力、自主知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量、銷售與總資產(chǎn)成長性等指標(biāo)符合《工作指引》的要求。 認(rèn)定企業(yè)應(yīng)做事項和應(yīng)準(zhǔn)備材料 1、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申請書； 2、企業(yè)營業(yè)
2015-10-27 21:13:41
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