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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-25 08:26

你好,沒有付的4萬在其他應(yīng)付款掛賬就是了
購進(jìn),借;固定資產(chǎn),貸;其他應(yīng)付款  13萬
銷售,借;固定資產(chǎn)清理(差額) , 累計(jì)折舊(累計(jì)計(jì)提的折舊)  , 貸;固定資產(chǎn) 13萬
借;銀行存款10萬   ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈損益,借;資產(chǎn)處置收益 ,  貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
付款給個(gè)人,借;其他應(yīng)付款9萬,,貸;銀行存款9萬

幸福的眼淚 追問

2019-09-25 08:30

我的意思是這4萬不需要付給對方了,還是直接掛賬上嗎?

鄒老師 解答

2019-09-25 08:31

你好,這4萬不需要付給對方了就需要這樣做分錄
借;其他應(yīng)付款4萬,貸;營業(yè)外收入 4萬

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