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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-25 08:26

你好，沒有付的4萬在其他應(yīng)付款掛賬就是了
購進(jìn)，借；固定資產(chǎn)，貸；其他應(yīng)付款  13萬
銷售，借；固定資產(chǎn)清理（差額） ， 累計(jì)折舊（累計(jì)計(jì)提的折舊）  ， 貸；固定資產(chǎn) 13萬
借；銀行存款10萬   ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈損益，借；資產(chǎn)處置收益 ，  貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
付款給個(gè)人，借；其他應(yīng)付款9萬，，貸；銀行存款9萬

幸福的眼淚 追問

2019-09-25 08:30

我的意思是這4萬不需要付給對方了，還是直接掛賬上嗎？

鄒老師 解答

2019-09-25 08:31

你好，這4萬不需要付給對方了就需要這樣做分錄
借；其他應(yīng)付款4萬，貸；營業(yè)外收入 4萬

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