媚媚 追問

2019-09-25 09:05

只涉及到退票重開，費用金額不變，錢也不會退回來給公司的。那具體怎么做分錄??？

辜老師 解答

2019-09-25 09:22

是的，你會收到紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票，是吧，你之前是怎么賬務(wù)處理的

媚媚 追問

2019-09-25 09:23

之前是做借方:制造費用，進行稅貸方:銀行

辜老師 解答

2019-09-25 09:24

你根據(jù)紅字發(fā)票，借：制造費用，負(fù)數(shù)  貸方:銀行 負(fù)數(shù)   應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
根據(jù)正確的藍字發(fā)票，借：制造費用， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅   貸方:銀行

媚媚 追問

2019-09-25 09:25

對方不會退錢給我們公司的，只是重開發(fā)票而已

辜老師 解答

2019-09-25 09:26

你銀行存款，一正一負(fù)也是抵消的

媚媚 追問

2019-09-25 09:28

我們現(xiàn)在公司只收到紅字發(fā)票，藍字還沒收到呢？而且不是只涉及到進項稅轉(zhuǎn)出的問題嗎？為什么費用也需要調(diào)整？

辜老師 解答

2019-09-25 09:32

不是的，紅字發(fā)票除了進項稅轉(zhuǎn)出，費用也要沖減的