媚媚 追問

2019-09-25 09:05

只涉及到退票重開，費(fèi)用金額不變，錢也不會(huì)退回來給公司的。那具體怎么做分錄??？

辜老師 解答

2019-09-25 09:22

是的，你會(huì)收到紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票，是吧，你之前是怎么賬務(wù)處理的

媚媚 追問

2019-09-25 09:23

之前是做借方:制造費(fèi)用，進(jìn)行稅貸方:銀行

辜老師 解答

2019-09-25 09:24

你根據(jù)紅字發(fā)票，借：制造費(fèi)用，負(fù)數(shù)  貸方:銀行 負(fù)數(shù)   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
根據(jù)正確的藍(lán)字發(fā)票，借：制造費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅   貸方:銀行

媚媚 追問

2019-09-25 09:25

對(duì)方不會(huì)退錢給我們公司的，只是重開發(fā)票而已

辜老師 解答

2019-09-25 09:26

你銀行存款，一正一負(fù)也是抵消的

媚媚 追問

2019-09-25 09:28

我們現(xiàn)在公司只收到紅字發(fā)票，藍(lán)字還沒收到呢？而且不是只涉及到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的問題嗎？為什么費(fèi)用也需要調(diào)整？

辜老師 解答

2019-09-25 09:32

不是的，紅字發(fā)票除了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，費(fèi)用也要沖減的