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我公司是購買方，向銷售方開具了紅字專用發(fā)票信息表，收到了對方開具的紅字專用發(fā)票（原發(fā)票進項稅額已抵扣），我公司賬務處理應該怎么做，如果進項稅做紅字的話，進項稅額余額在貸方該怎么辦。
不安的眼神
于2020-05-27 16:31 發(fā)布 ??1137次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-05-27 16:33
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商品退回，收到紅字發(fā)票，在填申報表的時候，有說 填在紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額一欄，有說填在在附表二按正數進項減去負數進項填寫進項稅額的，哪一種填法是正確的呢
老師 我想問下 用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票，查賬發(fā)現發(fā)票品名開錯了，已經認證且已經做了進項轉出，今天已經去稅務局開了 紅字發(fā)票信息表。后面要怎么進行賬務處理呢？
我是購買方發(fā)票已抵扣，開了 紅字信息表，銷售方也開了紅字發(fā)票 進項稅額需轉出，是不是填在表2， 20行 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 ？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
不安的眼神 追問
2020-05-27 16:35
辜老師 解答
2020-05-27 17:01